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Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Mediante la rutina “Clientes”, en el módulo Faturamento (Actualizaciones | Archivos), registre un proveedor con la provincia (A1_EST) "MI" y otro con la provincia (A1_EST) "BA"   
  2. Mediante la rutina “Provedores”, en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos), registre un proveedor con la provincia (A2_EST) "MI" y otro con la provincia (A2_EST) "BA"
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

      Remito de Venta(MATA462n)

  1. Por medio de la rutina “Remito de Venta" en el módulo SIGAFAT - Actualización (Movimientos| Remitos). 
    1. Seleccione la opción de inclusión e incluya un Remito de Venta de acuerdo con los datos de las configuraciones previas para el cliente con la provincia "MI"
    2. Seleccione la opción de inclusión e incluya un Remito de Venta de acuerdo con los datos de las configuraciones previas para el cliente con la provincia "BA 

      Remito de transferencia(MATA462tn)

  1. Por medio de la rutina “Remito de transferenciaen el módulo SIGAEST - Actualización (Movimientos|Fiscales| Remitos de transferencia). 
    1. Seleccione la opción de inclusión e incluya un Remito de transferencia de acuerdo con los datos de las configuraciones previas para el provedor con la provincia "MI"
    2. Seleccione la opción de inclusión e incluya un Remito de transferencia de acuerdo con los datos de las configuraciones previas para el provedor con la provincia "BA"

      Archivo por Verif(MATA950)

  1. Por medio de la rutina “Archivo por Verif" en el módulo SIGAFIS - Miscelánea (Archivos magnéticos| Archivos por Verif).
    1. Complete los parámetros solicitados
    2. Fecha Inicial = 11/02/2021
    3. Fecha final = 11/02/2021
    4. Resolución normativa = RENTAX  
    5. Archivo destino= RENTAX
    6. Directorio = " "
    7. Seleccione sucursales = No
    8. Agrupa obligaciones = No 
    9. Seleccione la opción de impresión del informe
  2. Acceda a la carpeta donde se informó para generar el archivo TXT.
    1. Seleccione el archivo generado y ábralo.
    2. Observe que no se estén mostrando los valores para los proveedores e clientes con la provincia (A2_EST e A1_EST ) = "MI".



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