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  • 1213604 DMANFISLGX-1400 DT DIME - Quadro 11 - Informações sobre Substituição Tributária - Tratar a geração dos Itens 075 e 180

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DIME - Quadro 11 - Informações sobre Substituição Tributária - Tratar a geração dos Itens 075 e 180

Características do Requisito

Linha de Produto:

Logix

Segmento:

Manufatura

Módulo:

OBF - Obrigações Fiscais

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

OBF1227

Gera Arquivo da Dime - Formato Texto

Tickets relacionados

1213604

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):

DMANFISLGX-1400

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Informix, Oracle, SQL Server

Sistema(s) Operacional(is):

Windows, Linux

Descrição

O Manual consolidado de orientação e especificações do arquivo eletrônico para a entrega da DIME e DCIP, estabelece que na geração da DIME consolidada, onde na filial possui débito de ICMS ST, o valor deve ser transferido para a empresa consolidadora através do item 180 do quadro 11. Este valor deverá ser escriturado através do item 075 na entrega da DIME na Matriz(Empresa Consolidadora).

Fonte:  http://www.sef.sc.gov.br/ - Manual Dime Versão 153/12.15.1 (Atualização em maio/2017) 

OBF1227 - Gera Arquivo da Dime - Formato Texto

Foi alterada a tela do Quadro 11 para que seja possível preencher o valor referente ao item 075 - Saldos devedores recebidos de estabelecimentos consolidados, quando a apuração consolidada for igual a "2 - Estabel Consolidador". Este valor informado em tela será gerado no arquivo texto como registro 32 11 075 e somado ao campo 070 e apresentado no campo 080 - Total de Débitos.

Foi alterado para quando o campo apuracão consolidada for igual "3-Estabel Consolidado" e o campo "170 - Saldo devedor" for maior que zero, deve gerar o item "0180 - Saldo devedor transferido ao estabelecimento consolidador" com o mesmo valor no item 0170 e apresentado Zero no item "999 - Imposto a recolher sobre a substituição tributária ".

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

  1. Aplique o pacote ou realize a baixa e aplicação do update 12.1.19.

Procedimento para Utilização

     1.  Processar o OBF1227 para apuração consolidada igual a "2 - Estabel Consolidador" e informar os valor do item 075 na tela do quadro 11.

       2.  Verificar se gerou o campos 075 e se somou corretamento no item 080 do Quadro 11 no arquivo texto.

     3.  Processar o OBF1227 para 3-Estabel Consolidado e verificar se foi gerado o item 0180 no quadro 11, quando o item 0170 for maior que zero, e se o item 999 ficou zerado.