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02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Configuraciones Previas

03. Menús

En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe las nuevas opciones de menú conforme las instrucciones a continuación:

...

Menú

...

Facturación

...

Submenú

...

Actualizaciones | Archivos

...

Nombre de la Rutina

...

Definición de Catálogos

...

Programa

...

FISA812

...

Módulo

...

Facturación

...

Tipo

...

Función Protheus

Totvs custom tabs box

tabs	Parámetros, Archivos Necesarios ,Configuraciones Necesarias, Facturas, Notas Crédito, Notas Débito
ids	paso01,paso02,paso03,paso04,paso05,paso06

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	paso01

Nombre de la Variable	Valor
MV_PATH814	C:\Catalogos_csv\
MV_F3HNUM	Carácter
MV_CFDI_AM	T
MV_CFDSMAR	GetClientDir()
MV_CFDI_PA	SIFENWS
MV_CFDDOCS	GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\facturas\'
MV_CFDI_PX	certificado.pfx
MV_CFDICVE	12345678a
MV_IDCONEN	1
MV_IDCSC	0001
MV_CSC	ABCD0000000000000000000000000000
MV_CFDUSO	1
MV_CFDFTS	GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\inicfd\fatspar.ini'
MV_CFDFTE	GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\inicfd\fatepar.ini'

...

Menú

...

Facturación

...

Submenú

...

Actualizaciones | Archivos

...

Nombre de la Rutina

...

Mantenimiento de Catálogos

...

Programa

...

FISA813

...

Módulo

...

Facturación

...

Tipo

...

Función Protheus

...

Menú

...

Actualizaciones

...

Submenú

...

Facturación

...

Nombre de la Rutina

...

Documentos Electrónicos

...

Programa

...

MATA486

...

Módulo

...

SIGAFAT

...

Tipo

...

Función del Protheus

...

Totvs custom tabs box-items

default	no
referencia	paso02

Archivos de Catálogos.
- Una vez configurado el parámetro MV_PATH814 con una ruta local, deberá colocar los archivos .csv anexos a esta solución en el archivo CatalogosFact.zip. En este archivo se encuentran los catálogos en formato csv los cuales serán tomados por la rutina Carga de Catálogos para generar sus registros en Protheus.
Certificado digital.
- El certificado digital informado en el parámetro MV_CFDI_PX, deberá ser colocado dentro dentro de la ruta informada en el parámetro MV_CFDSMAR.
Archivos .Ini para generación de los archivos xml.
- fatspar.ini. - Deberá ser colocado en la ruta informada en el parámetro MV_CFDFTS.
- fatepar.ini - Deberá ser colocado en la ruta informada en el parámetro MV_CFDFTE.
Archivo .exe para realizar consumo de los servicios web del SIFEN.
- El nombre del archivo deberá ser colocado en el parámetro MV_CFDI_PA, el archivo deberá ser colocado en la ruta informada en el parámetro MV_CFDSMAR.
  - En caso de que el archivo se encuentre en una carpeta, la carpeta deberá tener el mismo nombre del archivo .exe.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso03

Catálogos.
- En el módulo de Facturación, ingresar a la rutina Definición de Catálogos "Actualizaciones | Archivos| Definición de Catálogos". La primera vez detonará la carga de los archivos csv al Protheus. Es importante realice este paso, pues las configuraciones siguientes dependen de la correcta carga de la información de catálogos al sistema Protheus.
- En el módulo de Facturación, ingresar a la rutina Mantenimiento de Catálogos "Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento de Catálogos". Ingresar al catálogo S030 - DIRECCIÓN DEL EMISOR, informar los datos correspondientes a la dirección del emisor.
  - Ejemplo:
    - RUC correspondiente al emisor.
    - Número - Correspondiente al informado antes el SIFEN.
    - Tipo Régimen - Régimen del emisor de acuerdo al catálogo S001.
    - Departamento - Correspondiente al RUC informado y de acuerdo al catálogo S003.
    - Distrito - Correspondiente al RUC informado y de acuerdo al catálogo S031.
    - Ciudad - Correspondiente al RUC informado y de acuerdo al catálogo S012.

Para los siguientes registros será necesario informar los siguientes campos para el correcto llenado de los archivos xml.

Clientes - (SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos| Clientes)
- A1_TIPDOC - Tipo de documento.
- A1_NUM - Número de casa.
- A1_DEPTO - Código departamento de acuerdo a la SET.
- A1_DISTR - Código de distrito de acuerdo a la SET.
- A1_CIUDAD - Código de ciudad de acuerdo a la SET.
- A1_PESSOA - Persona Física/Jurídica
- A1_CGC - RUC.
- A1_NIF - Número de identificación Fiscal
- A1_NOME - Nombre del cliente.
- A1_NREDUZ - Nombre de fantasía.
- A1_END - Dirección del cliente.
- A1_TEL - Teléfono del cliente.
- A1_EMAIL - Correo del cliente.
- A1_COD - Código interno del cliente.
Países - (SIGACOM | Actualizaciones | Archivo Importaciones| Paises)
- YA_CODERP - Cod. ERP. Clave de país de acuerdo al catálogo de países.
Monedas - (SIGACTB | Actualizaciones | Archivos| Monedas Contables)
- CTO_MOESAT - Moneda SAT. Clave de moneda de acuerdo al catálogo monedas.
Unidades de medida - (SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos| Unidades de Medida).
- AH_COD_CO - Ori Cert Cód. Clave de unidad de medida de acuerdo al catálogo de unidades de medida.

Impuestos variables - (SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos| Impuestos Variab.).
- FB_CODIMP - Cod. Impuest. Código de impuesto de acuerdo al catálogo de impuesto afectado.
- FB_CLASSE - Clase Imp. Indicar la clase de impuesto.
Control de Formularios - (SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos| Control de formularios).
- FP_SERIE2 - Serie 2. De acuerdo a la numeración definida por el SIFEN empezando con una serie en blanco hasta acabar la numeración 0000001 - 9999999.
- FP_CAI - No. Aprob. Informar el número de timbrado para la serie usada de acuerdo al tipo de documento.
- FP_FINITIM - Fch. In. Tim. Informar la fecha de inicio del timbrado.
Productos - (SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos | Productos).
- B1_COD - Código del producto.
- B1_DESC - Descripción del producto.
- B1_UM - Unidad de Medida.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso04

En el módulo de Facturación, ingresar a la rutina Facturación "Actualizaciones | Facturación | Facturación".
Registrar una factura, informar los campos necesarios en la factura para generar correctamente el archivo xml.
1. Tipo NF (F2_TIPONF).
2. Tipo Transacción (F2_TPTRANS).
Confirmar el documento.
Una vez finalizado se mostrará una ventana para informar las formas de pago del documento, estas son obligatorias para la correcta generación del documento xml. (Deberán contemplar el valor completo del documento para que se válido)
1. En caso no haber registrado la formas de pago al confirmar el documento será posible registrarlas seleccionando el documento y en "Otras acciones" seleccionar la opción "Registro pagos."
Una vez registradas las formas de pago confirmar.
Seleccionar el documento, en "Otras acciones" seleccionar "Facturas electrónicas", será generado el documento Xml, una vez generado el documento se mostrará un mensaje preguntando si se desea transmitir el documento, en caso de confirmar se realizará la transmisión.
1. En caso de indicar que no se desea transmitir el documento se podrá realizar la transmisión seleccionando el documento y en "Otras acciones" seleccionar la opción "Transmitir DE".
En caso de haberse realizado correctamente la transmisión se mostrará un mensaje indicando transmisión satisfactoria, en caso de no haber sido realizada la transmisión se mostrará un mensaje indicando los errores ocurridos durante la transmisión.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso05

En el módulo de Facturación, ingresar a la rutina Facturación "Actualizaciones | Facturación | Facturación".
Registrar una factura, informar los campos necesarios en la factura para generar correctamente el archivo xml.
1. Tipo NF (F2_TIPONF).
2. Tipo Transacción (F2_TPTRANS).
Confirmar el documento.
Una vez finalizado se mostrará una ventana para informar las formas de pago del documento, estas son obligatorias para la correcta generación del documento xml. (Deberán contemplar el valor completo del documento para que se válido)
1. En caso no haber registrado la formas de pago al confirmar el documento será posible registrarlas seleccionando el documento y en "Otras acciones" seleccionar la opción "Registro pagos."
Una vez registradas las formas de pago confirmar.
Seleccionar el documento, en "Otras acciones" seleccionar "Facturas electrónicas", será generado el documento Xml, una vez generado el documento se mostrará un mensaje preguntando si se desea transmitir el documento, en caso de confirmar se realizará la transmisión.
1. En caso de indicar que no se desea transmitir el documento se podrá realizar la transmisión seleccionando el documento y en "Otras acciones" seleccionar la opción "Transmitir DE".
En caso de haberse realizado correctamente la transmisión se mostrará un mensaje indicando transmisión satisfactoria, en caso de no haber sido realizada la transmisión se mostrará un mensaje indicando los errores ocurridos durante la transmisión.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso06

En el módulo de Facturación, ingresar a la rutina Facturación "Actualizaciones | Facturación | Facturación".
Registrar una factura, informar los campos necesarios en la factura para generar correctamente el archivo xml.
1. Tipo NF (F2_TIPONF).
2. Tipo Transacción (F2_TPTRANS).
Confirmar el documento.
Una vez finalizado se mostrará una ventana para informar las formas de pago del documento, estas son obligatorias para la correcta generación del documento xml. (Deberán contemplar el valor completo del documento para que se válido)
1. En caso no haber registrado la formas de pago al confirmar el documento será posible registrarlas seleccionando el documento y en "Otras acciones" seleccionar la opción "Registro pagos."
Una vez registradas las formas de pago confirmar.
Seleccionar el documento, en "Otras acciones" seleccionar "Facturas electrónicas", será generado el documento Xml, una vez generado el documento se mostrará un mensaje preguntando si se desea transmitir el documento, en caso de confirmar se realizará la transmisión.
1. En caso de indicar que no se desea transmitir el documento se podrá realizar la transmisión seleccionando el documento y en "Otras acciones" seleccionar la opción "Transmitir DE".
En caso de haberse realizado correctamente la transmisión se mostrará un mensaje indicando transmisión satisfactoria, en caso de no haber sido realizada la transmisión se mostrará un mensaje indicando los errores ocurridos durante la transmisión.

03. Menús

En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe las nuevas opciones de menú conforme las instrucciones a continuación:

Menú	Facturación
Submenú	Actualizaciones \| Archivos
Nombre de la Rutina	Definición de Catálogos
Programa	FISA812
Módulo	Facturación
Tipo	Función Protheus

Menú	Facturación
Submenú	Actualizaciones \| Archivos
Nombre de la Rutina	Mantenimiento de Catálogos
Programa	FISA813
Módulo	Facturación
Tipo	Función Protheus

Menú	Actualizaciones
Submenú	Facturación
Nombre de la Rutina	Documentos Electrónicos
Programa	MATA486
Módulo	SIGAFAT
Tipo	Función del Protheus

04. Diccionario de datos

Totvs custom tabs box

tabs	Tablas,Campos,Consultas Estándar,Parámetros, Índices, Preguntas, Tablas genéricas
ids	paso1,paso2,paso3,paso4,paso5,paso6,paso7

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	paso1

Clave	Nombre	Modo	PYME
F3H	Configuración de Catálogos	C	S
F3I	Información de Catálogos	C	S
F7L	Pagos contado Factura Electrónica	E	S

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso2

Campo	Tipo	Tamaño	Decimal	Formato	Titulo	Descripción	Nivel	Utilizado	Obligatorio	Browse	Opciones	When	Val. Sistema	Help
F3H
F3H_FILIAL	C	2	0		Sucursal	Sucursal	1	No	No	No				Digite el código de la sucursal.
F3H_CODIGO	C	4	0	@!	Código	Código del parámetro	1	Si	Si	Si			NaoVazio() .and. ExistChav("F3H", M->F3H_CODIGO,1) .and. FreeForUse("F3H",M->F3H_CODIGO)	Código del parámetro.
F3H_DESC	C	30	0	@!	Descripción	Descripción del parámetro	1	Si	Si	Si			NAOVAZIO()	Descripción del parámetro.
F3H_ORDEM	C	2	0	99	Orden	Orden del parámetro	1	Si	Si	No				Orden del parámetro.
F3H_CAMPOS	C	10	0	AXXXXXXXXX	Campos	Nombre del Campo	1	Si	Si	No			NaoVazio() .and. f812VerChav("F3H",M->F3H_CAMPOS)	Incluir el nombre del campo.
F3H_DESCPO	C	25		@!	Desc. Campo	Descripción del Campo	1	Si	Si	No				Incluir la descripción del campo.
F3H_TIPO	C	1		@!	Tipo	Tipo	1	Si	Si	No	N=Numérico;C=Caracter;D=Fecha	F812Valid()	NaoVazio() .and. Pertence("NCD") .and. f812ChkTipo(M->F3H_TIPO)	Incluya el tipo de campo. C = Caracter, D = Fecha, N = Numérico.
F3H_TAMAN	N	3		999	Tamaño	Tamaño del Campo.	1	Si	Si	No		F812Valid()	NaoVazio() .and. F812ChkTaman(M->F3H_TAMAN)	Incluir el tamaño del campo. Obs: si el campo fuera tipo D=Fecha, el tamaño debe ser igual a 8.
F3H_DECIMA	N	2		99	Decimal	Decimal	1	Si	No	No		F812Valid()	f812ChkDec(M->F3H_DECIMA	Incluir el número de decimales que tendrá el campo. Campos tipo: Fecha y Caracter No tiene decimales
F3H_PICTUR	C	45	0	@!	Formato	Formato	1	Si	No	No				Digite la máscara para la exhibición del campo. Ej.: "@E 999,99
F3H_VALID	c	120	0	@!	Validación	Validación del Usuario	1	Si	No	No				Agregar una validación del campo si es necesario. Ej,: Entre("01","10",M-> F3H_TAMAN,.T.) En el caso que la función utilizada sea "PERTENECE", deberá informarse el campo como segundo parámetro. Ej.: Pertence("12",cCampo)
F3H_PADRAO	C	6		@!	Cons. Estand.	Consulta Estándar	1	No	No	No			f812ConsPad()	Digite una consulta estándar para la tabla.
F3H_VERSAO	C	3		@!	Versión	Versión	1	Si	No	No				Versión del catálogo.
F3H_PESQ	C	1		@!	¿Usado Busq?	¿USado en la Busqueda?	1	No	No	No	1=Si;2=No			¿Usado en la Búsqueda de la Consulta Estándar (SXB)? Informar Si para utilizar este campo como clave simples de búsqueda.
F3I

tabs	Tablas,Campos,Consultas Estándar,Parámetros, Índices, Preguntas, Tablas genéricas
ids	paso1,paso2,paso3,paso4,paso5,paso6,paso7

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	paso1

Clave

Nombre

Modo

PYME

F3H

Configuración de Catálogos

C

S

F3I

Información de Catálogos

C

S

F7L

Pagos contado Factura Electrónica

E

S

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso2

SA4

Campo	Tipo	Tamaño	Decimal	Formato	Titulo	Descripción	Nivel	Utilizado	Obligatorio	Browse	Opciones	When	Consulta(F3)	Val. Sistema	Folder	Help
F3H
F3H_FILIAL	C	2	0	Sucursal	Sucursal	1	No	No	No	Digite el código de la sucursal.	F3H_CODIGO	C	4	0	@!	Código	Código del parámetro	1	Si	Si	Si	NaoVazio() .and. ExistChav("F3H", M->F3H_CODIGO,1) .and. FreeForUse("F3H",M->F3H_CODIGO)	Código del parámetro.	F3H_DESC	C	30	0	@!	Descripción	Descripción del parámetro	1	Si	Si	Si	NAOVAZIO()	Descripción del parámetro.	F3H_ORDEM	C	2	0	99	Orden	Orden del parámetro	1	Si	Si	No	Orden del parámetro.	F3H_CAMPOS	C	10	0	AXXXXXXXXX	Campos	Nombre del Campo	1	Si	Si	No	NaoVazio() .and. f812VerChav("F3H",M->F3H_CAMPOS)	Incluir el nombre del campo.	F3H_DESCPO	C	25	@!	Desc. Campo	Descripción del Campo	1	Si	Si	No	Incluir la descripción del campo.	F3H_TIPO	C	1	@!	Tipo	Tipo	1	Si	Si	No	N=Numérico;C=Caracter;D=Fecha	F812Valid()	NaoVazio() .and. Pertence("NCD") .and. f812ChkTipo(M->F3H_TIPO)	Incluya el tipo de campo. C = Caracter, D = Fecha, N = Numérico.	F3H_TAMAN	N	3	999	Tamaño	Tamaño del Campo.	1	Si	Si	No	F812Valid()	NaoVazio() .and. F812ChkTaman(M->F3H_TAMAN)	Incluir el tamaño del campo. Obs: si el campo fuera tipo D=Fecha, el tamaño debe ser igual a 8.	F3H_DECIMA	N	2	99	Decimal	Decimal	1	Si	No	No	F812Valid()	f812ChkDec(M->F3H_DECIMA	Incluir el número de decimales que tendrá el campo. Campos tipo: Fecha y Caracter No tiene decimales	F3H_PICTUR	C	45	0	@!	Formato	Formato	1	Si	No	No	Digite la máscara para la exhibición del campo. Ej.: "@E 999,99	F3H_VALID	c	120	0	@!	Validación	Validación del Usuario	1	Si	No	No	Agregar una validación del campo si es necesario. Ej,: Entre("01","10",M-> F3H_TAMAN,.T.) En el caso que la función utilizada sea "PERTENECE", deberá informarse el campo como segundo parámetro. Ej.: Pertence("12",cCampo)	F3H_PADRAO	C	6	@!	Cons. Estand.	Consulta Estándar	1	No	No	No	f812ConsPad()	Digite una consulta estándar para la tabla.	F3H_VERSAO	C	3	@!	Versión	Versión	1	Si	No	No	Versión del catálogo.	F3H_PESQ	C	1	@!	¿Usado Busq?	¿USado en la Busqueda?	1	No	No	No	1=Si;2=No	¿Usado en la Búsqueda de la Consulta Estándar (SXB)? Informar Si para utilizar este campo como clave simples de búsqueda.
F3I
Campo	Tipo	Tamaño	Decimal	Formato	Titulo	Descripción	Nivel	Utilizado	Obligatorio	Browse	Opciones	When	Consulta(F3)	Val. Sistema	Folder	Help
F3I_FILIAL	C	2	0	Sucursal	Sucursal	1	Si	Si	No	Informe el código de la sucursal.	F3I_CODIGO	C	4	0	@!	Código	Código del parámetro	1	Si	No	No	EXISTCPO("F31")	Informe el contenido de identificación del ítem de la lista. Por ejemplo, si la lista de modificación es la lista de países, este campo corresponde al código de identificación del país.	F3I_SEQUEN	C	5	99999	Secuencia	Secuencia	1	Si	No	No	Secuencia.	F3I_CONTEU	C	250	@!	Contenido	Contenido de la tabla	1	Si	No	No	Informe el contenido.
F7L
Campo	Tipo	Tamaño	Decimal	Formato	Titulo	Descripción	Nivel	Utilizado	Obligatorio	Browse	Opciones	When	Consulta(F3)	Val. Sistema	Folder	Help
F7L_FILIAL	C	2	0	Sucursal	Sucursal	1	No	No	No	Digite el código de la sucursal.	F7L_DOC	C	13	0	@!	No. Doc	Número de Documento	0	Si	Si	Si	Indique el número de documento	F7L_SERIE	C	3	0	@!	Serie	Serie del Documento	0	Si	Si	No	Indique el número de Serie	F7L_CLIENT	C	6	0	@!	Cod. Cliente	Cod. Cliente	0	Si	Si	No	Código del Cliente.	F7L_LOJA	C	2	0	@!	Tienda	Tienda	0	Si	Si	No	Código de Tienda	F7L_COND	C	4	0	Cond. Pago	Cond. Pago	0	Si	Si	No	Condiciones de Pago	F7L_SEQ	C	3	0	@999	Num Pago	Número de Pago	0	Si	Si	No	Número de Pago	F7L_TPPAGO	C	2	0	@!	Tipo de Pago	Tipo de Pago	0	Si	Si	Si	PAR013	NaoVazio() .or. ValidF3I("S013", M->AIU_TPPAGO,1,2)	Tipo de Pago.	F7L_MONTO	N	18	2	@E 999,999,999,999,999.99	Monto Pago	Monto Pago	0	Si	Si	Si	Tipo de Pago	F7L_TPTAR	C	1	0	@!	Tipo Tarjeta	Tipo Tarjeta	0	Si	Si	Si	PAR014	NaoVazio() .or. ValidF3I("S014", M->AIU_TPTAR,1,1)	Tipo Tarjeta	F7L_FRMPRO	C	1	0	@!	Frm. Proc. P	Forma Procesamiento Pago	0	Si	Si	No	PAR032	NaoVazio() .or. ValidF3I("S032", M->AIU_FRMPRO,1,1)	Forma de Procesamiento Pago	F7L_CODOPE	C	1	0	@!	Cod. Aut. OP	Código Autorización. Op.	0	Si	Si	Si	Código Autorización Op.	F7L_NUMTRJ	C	4	0	@!	Num. Tarjeta	Num. Tarjeta	0	Si	Si	No	Número de Tarjeta	F7L_CODBCO	C	6	0	@!	Banco Emisor	Banco Emisor	0	Si	Si	No	Banco Emisor.
SFP
Campo	Tipo	Tamaño	Decimal	Formato	Titulo	Descripción	Nivel	Utilizado	Obligatorio	Browse	Opciones	When	Consulta(F3)	Val. Sistema	Folder	Help
FP_SERIE2	C	2	@!	Serie 2	Serie 2	1	Si	No	No	!(funname() $ 'MATA467N/MATA462N/MATA465N')	FP_FINITIM	C	8	Fch. In. Tim	Fecha de inicio Timbrado	1	Si	Si	Fecha de inicio de timbrado.
SA1
Campo	Tipo	Tamaño	Decimal	Formato	Titulo	Descripción	Nivel	Utilizado	Obligatorio	Browse	Opciones	When	Consulta(F3)	Val. Sistema	Folder	Help
A1_TIPDOC	C	2	@!	Tipo Dic.	Tipo Documento de Identid.	1	Si	No	No	PAR018	Vazio() .OR. ValidF3I("S018", M->A1_TIPDOC,1,2)	Tipo de documento de identidad.	A1_NUM	C	5	@!	No. Casa	Número de casa	1	Si	Si	No	1	Número de casa.	A1_DEPTO	C	2	@!	Cod. Depto	Código de Departamento SET	1	Si	Si	No	PAR003	NaoVazio() .and. ValidF3I("S003", M->A1_DEPTO,1,2)	1	Código de departamento de acuerdo al SET.	A1_DISTR	C	3	@!	Cod. Distrito	Código de Distrito	1	Si	Si	No	PAR031	NaoVazio() .OR. ValidF3I("S031", M->A1_DISTR,3,3)	1	Código de distrito de acuerdo al SET.	A1_CIUDAD	C	4	@!	Cod. Ciudad	Código de Ciudad	1	Si	Si	No	PAR012	NaoVazio() .OR. ValidF3I("S012", M->A1_CIUDAD,6,4)	1	Código de ciudad de acuerdo al SET.	A1_PFISCA	C	18	@!	DNI	DNI	1	Si	No	No	1	Documento de Identidad	SF2
Campo	Tipo	Tamaño	Decimal	Formato	Titulo	Descripción	Nivel	Utilizado	Obligatorio	Browse	Opciones	When	Consulta(F3)	Val. Sistema	Folder	Help
F2F3I_SERIE2FILIAL	C	2	@!0		Serie 2SucursalSerie 2	Sucursal	1	Si	No	Si	!(funname() $ 'MATA467N/MATA462N/MATA465N')	Serie usada en la factura electrónica.	F2_DOC	C	Si	No						Informe el código de la sucursal.
F3I_CODIGO	C	4	013	@!	Num de Doc	Código	Código del parámetroNumero de Documento	1	Si	No	SiNo				CtrFolios(xFilialEXISTCPO("SF2F31"),M->F2_SERIE,M->F2_ESPECIE,M->F2_DOC) .AND. LXEXSER2()		Informe el contenido de identificación del ítem de la lista. Por ejemplo, si la lista de modificación es la lista de países, este campo corresponde al código de identificación del país.
F3I_SEQUEN	C	5		99999	Secuencia	Secuencia	F2_SERIE	C	3	@!	Serie Doc.	Serie del Documento	1	Si	No	Si	LxExSer2()	No						Secuencia.
F3I_CONTEUF2_HORA	C	8	99:99	Hora	250		@!	Contenido	Contenido de la tablaHora	1	Si	No	Si	F2_NUMTIM	C	13	@!	Timbrado	Número Timbrado	1	Si	No	Si	.F.	F2_TIPONF	C	4	@!	Tipo NF	Tipo de Factura.	1	Si	No	Si	PAR019	Vazio() .or. ValidF3I("S019", M->F2_TIPONF,1,4)	Tipo de Factura conforme a catálogo No. 19	F2_UUID	C	44	@!	CDC	CDC	1	Si	No	No	Número del CDC.	F2_TIPREF	C	2	@!	Tipo Nota de D	Tipo de Nota de Debito	1	Si	No	Si	PAR021	Vazio() .OR. ValidF3I("S021", M->F2_TIPREF,1,1)	Motivo de Emisión	F2_VEICULO	C	8	@!	Vehic. Transp	Vehículo del Transporte	1	Si	No	No	Código del Vehículo.	F2_RASTR	C	20	@!	Vuelo	No. de Vuelo	1	Si	No	No	Número de vuelo cuando es transporte aéreo.	F2_INCOTER	C	3	@!	Incoterms	Clave de Incoterms	1	Si	No	No	PAR010	Vazio() .or. ValidF3I("S010", M->F2_INCOTER,1,3)	Condiciones de negociación.	No						Informe el contenido.
F7L
Campo	Tipo	Tamaño	Decimal	Formato	Titulo	Descripción	Nivel	Utilizado	Obligatorio	Browse	Opciones	When	Consulta(F3)	Val. Sistema	Folder	Help
F7L_FILIAL	C	2	0		Sucursal	Sucursal	1	No	No	No						Digite el código de la sucursal.
F7L_DOC	C	13	0	@!	No. Doc	Número de Documento	0	Si	Si	Si						Indique el número de documento
F7L_SERIE	C	3	0	@!	Serie	Serie del Documento	0	Si	Si	No						Indique el número de Serie
F7L_CLIENT	C	6	0	@!	Cod. Cliente	Cod. Cliente	0	Si	Si	No						Código del Cliente.
F7L_LOJA	C	2	0	@!	Tienda	Tienda	0	Si	Si	No						Código de Tienda
F7L_COND	C	4	0		Cond. Pago	Cond. Pago	0	Si	Si	No						Condiciones de Pago
F7L_SEQ	C	3	0	@999	Num Pago	Número de Pago	0	Si	Si	No						Número de Pago
F7L_TPPAGO	C	2	0	@!	Tipo de Pago	Tipo de Pago	0	Si	Si	Si			PAR013	NaoVazio	F2_FECDSE	D	8	Fch Ini Tras	Fecha Inicio de Traslado	1	Si	No	No	Fecha inicio de traslado.	F2_FECHSE	D	8	Fch fin Tras	Fecha Fin de Traslado	1	Si	No	No	Fecha fin de traslado.	F2_KM	N	7	0	@E 9,999,999	Dist. Entrega	Distancia de Entrega	1	Si	No	No	Distancia de entrega	F2_TPTRANS	C	2	@!	Tipo Transac	Tipo de Transacción	1	Si	No	No	PAR016	Vazio() .or. ValidF3I("S016S013", M->F2>AIU_TPTRANSTPPAGO,1,2)		Tipo Transacciónde Pago.
F2F7L_MOTEMIRMONTO	N	C18	2	@E 999,999,999,999,999.99	Monto Pago	Monto Pago	0	Si	Si	Si						Tipo de Pago
F7L_TPTAR	C	1	0	@!	Tipo Tarjeta	Tipo Tarjeta	0	Si	Si	Si			PAR014	NaoVazio	@!	Motivo Emis	Motivo Emisión	1	Si	No	No	PAR022	Vazio() .or. ValidF3I("S022S014", M->F2>AIU_MOTEMIRTPTAR,1,21)	Motivo Emisión del Remito		Tipo Tarjeta
F7L_FRMPRO	C	1	0	@!	Frm. Proc. P	Forma Procesamiento Pago	0	Si	F2_FECTIMB	D	8	Fecha Trans.	Fecha de transmisión	1	Si	No	Si	Fecha de transmisión del documento.	F2_FECANTF	D	8	Fch Canc env	Fecha cancelación envio	1	Si	No	Si	Fecha de cancelación del documento enviado.	F2_FLFTEX	C	1	Status Trans	Estatus transmisión Elec	1	Si	No	No	0=No Enviado;1=Enviado;5=Rechazado;6=Autorizado	Estatus de los documento electrónicos.			PAR032	NaoVazio() .or. ValidF3I("S032", M->AIU_FRMPRO,1,1)		Forma de Procesamiento Pago
F7L_CODOPE	C	1	0	@!	Cod. Aut. OP	Código Autorización. Op.	0	Si	Si	Si						Código Autorización Op.
F7L_NUMTRJ	C	4	0	@!	Num. Tarjeta	Num. Tarjeta	0	Si	Si	No						Número de Tarjeta
F7L_CODBCO	C	6	0	@!	Banco Emisor	Banco Emisor	0	Si	Si	No						Banco Emisor.
SFPSF1
Campo	Tipo	Tamaño	Decimal	Formato	Titulo	Descripción	Nivel	Utilizado	Obligatorio	Browse	Opciones	When	Consulta(F3)	Val. Sistema	Folder	Help
F1FP_DOCSERIE2	C	132		@!	Num de Doc.	Serie 2	Serie 2Número de Documento	1	Si	No	SiNo		CtrFolios!(xFilial("SF1"),M->F1_SERIE,M->F1_ESPECIE,M->F1_DOC) .AND. LXEXSER2()	F1_SERIE	C	3	@!	Serie Doc.	Serie del Documento	1	Si	No	Si	F1_SERIE2	C	2	@!	Serie 2	Serie 2	1	Si	No	Si	!(funname() $ 'MATA462N/MATA465N')	funname() $ 'MATA467N/MATA462N/MATA465N')
FP_FINITIM	C	8			Fch. In. Tim	Fecha de inicio Timbrado	1	Si		Si						Fecha de inicio de timbrado.
SA1
Campo	Tipo	Tamaño	Decimal	Formato	Titulo	Descripción	Nivel	Utilizado	Obligatorio	Browse	Opciones	When	Consulta(F3)	Val. Sistema	Folder	Help
A1_TIPDOC	C	2		@!	Tipo Dic.	Tipo Documento de Identid.	F1_NUMTIM	C	13	@!	Timbrado	Numero de Timbrado	1	Si	No	Si	.F.	No			PAR018	Vazio() .OR. ValidF3I("S018", M->A1_TIPDOC,1,2)		Tipo de documento de identidad.
A1_NUM	C	5	F1_UUID	C	44		@!	CDC	No. Casa	Número de casaCDC	1	Si	Si	NoNo					1	Número del CDCde casa.
A1_DEPTOF1_TIPREF	C	2		@!	Tipo Nota de C	Cod. Depto	Código de Departamento SETTipo de nota de Crédito	1	Si	Si	No			SiPAR003	PAR021	VazioNaoVazio() .ORand. ValidF3I("S021S003", M->F1>A1_TIPREFDEPTO,1,12)	Motivo de Emisión	1	Código de departamento de acuerdo al SET.
A1_DISTR	C	3		@!	Cod. Distrito	Código de Distrito	F1_FECTIMB	D	8	Fecha Trans.	Fecha de transmisión	1	Si	Si	No	Si	Fecha de transmisión del documento.	F1_FECANTF	D	8	Fch Canc env	Fecha cancelación envio				PAR031	NaoVazio() .OR. ValidF3I("S031", M->A1_DISTR,3,3)	1	Código de distrito de acuerdo al SET.
A1_CIUDAD	C	4		@!	Cod. Ciudad	Código de Ciudad	1	Si1	Si	No			PAR012	NaoVazio() .OR. ValidF3I("S012", M->A1_CIUDAD,6,4)	1	Código de ciudad de acuerdo al SET.
A1_PFISCA	C	18		@!	DNI	DNI	Si	Fecha de cancelación del documento enviado.	F1_FLFTEX	C	1	Status Trans	Estatus transmisión Elec	1	Si	No	No					0=No Enviado;1=Enviado;5=Rechazado;6=Autorizado	Estatus de los documento electrónicos.		Documento de Identidad
SF2SYA
Campo	Tipo	Tamaño	Decimal	Formato	Titulo	Descripción	Nivel	Utilizado	Obligatorio	Browse	Opciones	When	Consulta(F3)	Val. Sistema	Folder	Help
YAF2_CODERPSERIE2	C	32		@!	Cod. ERP	Serie 2	Serie 2Cod. ERP	1	Si	Si	Si	PAR005	Clave de País de acuerdo al catálogo No. 05
CTO
Campo	Tipo	Tamaño	Decimal	Formato	Titulo	Descripción	Nivel	Utilizado	Obligatorio	Browse	Opciones	When	Consulta(F3)	Val. Sistema	Folder	Help
No	Si				!(funname() $ 'MATA467N/MATA462N/MATA465N')		Serie usada en la factura electrónica.
F2_DOC	C	13		@!	Num de Doc	Numero de Documento	CTO_MOESAT	C	3	@!	Moneda SAT	Moneda SAT	1	Si	Si	Si	PAR004	Clave de moneda de acuerdo al catálogo No. 04
SAH
Campo	Tipo	Tamaño	Decimal	Formato	Titulo	Descripción	Nivel	Utilizado	Obligatorio	Browse	Opciones	When	Consulta(F3)	Val. Sistema	Folder	Help
No	Si				CtrFolios(xFilial("SF2"),M->F2_SERIE,M->F2_ESPECIE,M->F2_DOC) .AND. LXEXSER2()
F2_SERIE	C	3		@!	Serie Doc.	Serie del Documento	1	Si	No	Si				LxExSer2()
F2_HORA	C	8		99:99	Hora	Hora	1	Si	No	Si
F2_NUMTIM	C	13		@!	Timbrado	Número Timbrado	1	Si	No	Si		.F.
F2_TIPONF	C	4		@!	Tipo NF	Tipo de Factura.	1	Si	No	Si			PAR019	Vazio	AH_COD_CO	C	3	@!	Ori Cert Cod.	FIESP Ori Certif Cod	1	Si	Si	Si	PAR002	Vazio() .or. ValidF3I("S002S019", M->AH>F2_COD_COTIPONF,1,34)		Clave de Unidad de Medida de acuerdo al Tipo de Factura conforme a catálogo No. 0219
F2_UUID	CampoC	Tipo44		Tamaño@!	DecimalCDC	FormatoCDC	Titulo1	DescripciónSi	NivelNo	Utilizado	Obligatorio	Browse	Opciones	When	Consulta(F3)	Val. Sistema	Folder	Help	No						Número del CDC.
F2_TIPREFA4_TIPCON	C	12		@!	Tipo ContribNota de D	Tipo de ContribuyenteNota de Debito	1	Si	No	No	1=Contribuyente;2=No Contribuyente	Pertence("12")	A4_TIPID	C	1	@!	Tipo de Iden	Si			PAR021	Vazio() .OR. ValidF3I("S021", M->F2_TIPREF,1,1)		Motivo de Emisión
F2_VEICULO	C	8		@!	Vehic. Transp	Vehículo del TransporteTipo de identificación	1	Si	No	No	PAR020	ValidF3I("S020", M->A4_TIPOID,1,1)
SC5
Campo	Tipo	Tamaño	Decimal	Formato	Titulo	Descripción	Nivel	Utilizado	Obligatorio	Browse	Opciones	When	Consulta(F3)	Val. Sistema	Folder	Help
					Código del Vehículo.
F2_RASTR	C	20		@!	Vuelo	No. de Vuelo	1	Si	No	No						Número de vuelo cuando es transporte aéreo.
F2_INCOTER	C	3		@!	Incoterms	Clave de Incoterms	C5_TIPONF	C	4	@!	Tipo NF	Tipo de Factura	1	Si	No	SiNo			PAR019PAR010	Vazio() .or. ValidF3I("S019S010", M->C5>F2_TIPONFINCOTER,1,13)	Tipo de Factura conforme al catálogo 19		Condiciones de negociación.
F2_FECDSE	D	8			Fch Ini Tras	Fecha Inicio de Traslado	1	Si	No	No						Fecha inicio de traslado.
F2_FECHSE	D	8			Fch fin Tras	Fecha Fin de Traslado	1	Si	No	No						Fecha fin de traslado.
F2_KM	N	7	0	@E 9,999,999	Dist. Entrega	Distancia de Entrega	1	Si	No	No						Distancia de entrega
F2_C5_TPTRANS	C	2		@!	Tipo Transac	Tipo de Transacción	1	Si	No	No			PAR016	Vazio() .or. ValidF3I("S016", M->C5>F2_TPTRANS,1,2)		Tipo Transacción
C5F2_RASTRMOTEMIR	C	202		@!	Vuevlo	Motivo Emis	Motivo EmisiónNo. de Vuelo	1	Si	No	No	Número de vuelo cuando es transporte aéreo			PAR022	C5_INCOTER	C	3	@!	Inconterms	Inconterms	1	Si	No	No	PAR010	Vazio() .or. ValidF3I("S010S022", M->C5>F2_INCOTERMOTEMIR,1,12)	Condiciones de Negociación		Motivo Emisión del Remito
F2_FECTIMBC5_FECDSE	D	8			Fecha Ini TrasTrans.	Fecha Inicio de Trasladotransmisión	1	Si	NoNo	Si						Fecha Inicio de Trasladotransmisión del documento.
F2_FECANTFC5_FECHSE	D	8Fecha Fin Tras			Fch Canc env	Fecha Fin de Trasladocancelación envio	1	Si	NoNo	Si						Fecha Fin de Trasladocancelación del documento enviado.
F2_FLFTEXC5_MODTRAD	C	21	@!	Motivo			Status Trans	Estatus transmisión ElecMotivo	1	Si	No	No	Vazio() .or. ValidF3I("S022", M->C5_MODTRAD,1,2)	Motivo de Emisión	0=No Enviado;1=Enviado;5=Rechazado;6=Autorizado					Estatus de los documento electrónicos.
SF1DA3
Campo	Tipo	Tamaño	Decimal	Formato	Titulo	Descripción	Nivel	Utilizado	Obligatorio	Browse	Opciones	When	Consulta(F3)	Val. Sistema	Folder	Help
DA3F1_MARVEIDOC	C	213		@!	Marca	Num de Doc.	Número de DocumentoMarca	1	Si	No	Si	M6				ExistCpoCtrFolios(xFilial("SX5SF1"),"M6"+M->DA3>F1_MARVEI,1)SERIE,M->F1_ESPECIE,M->F1_DOC) .AND. LXEXSER2()
F1_SERIEDA3_TIPTRA	C	13		@!	Tipo TranspSerie Doc.Tipo de Transporte	Serie del Documento	1	Si	No	Si
F1_SERIE2	C	2		@!	Serie 2	Serie 2	1	Si	No	PAR026Si				!(funname() $ 'MATA462N/MATA465N')
F1_NUMTIM	C	13	Vazio() .OR. ValidF3I("S026", M->DA3_TIPTRA,1,1)	DA3_FROVEI	C	1		@!	FlotaTimbradoFlota	Numero de Timbrado	1	Si	No	No	Si		.F.
F1_UUID	1=Propia;2=Tercero	Pertence("12")	DA3_TIPID	C	144		@!	Tipo Vechiculo	CDC	CDCTipo de Vehiculo	1	Si	No	No	1= Numero de identificación del vehículo;2=Numero de matricula del vehículo	Pertence('12')
SFB
Campo	Tipo	Tamaño	Decimal	Formato	Titulo	Descripción	Nivel	Utilizado	Obligatorio	Browse	Opciones	When	Consulta(F3)	Val. Sistema	Help	FB_CODIMP	C	1	@!	Cod. Impuest	Código de Impuesto	NaoVazio() .OR. ValidF3I("S017", M->FB_CODIMP,1,1)	1	Si	Si	No	PAR017	Código de Impuesto	FB_CLASSE	C	1	@!	Clase Imp.	Clase de impuesto	1	Si	Si	No	I=Impuesto; P=Percepción; R=Retención	Indica clase del impuesto.
					Número del CDC
F1_TIPREF	C	2		@!	Tipo Nota de C	Tipo de nota de Crédito	1	Si	No	Si			PAR021	Vazio() .OR. ValidF3I("S021", M->F1_TIPREF,1,1)		Motivo de Emisión
F1_FECTIMB	D	8			Fecha Trans.	Fecha de transmisión	1	Si	No	Si						Fecha de transmisión del documento.
F1_FECANTF	D	8			Fch Canc env	Fecha cancelación envio	1	Si	No	Si						Fecha de cancelación del documento enviado.
F1_FLFTEX	C	1			Status Trans	Estatus transmisión Elec	1	Si	No	No	0=No Enviado;1=Enviado;5=Rechazado;6=Autorizado					Estatus de los documento electrónicos.
SYA
Campo	Tipo	Tamaño	Decimal	Formato	Titulo	Descripción	Nivel	Utilizado	Obligatorio	Browse	Opciones	When	Consulta(F3)	Val. Sistema	Folder	Help
YA_CODERP	C	3		@!	Cod. ERP	Cod. ERP	1	Si	Si	Si			PAR005			Clave de País de acuerdo al catálogo No. 05
CTO
Campo	Tipo	Tamaño	Decimal	Formato	Titulo	Descripción	Nivel	Utilizado	Obligatorio	Browse	Opciones	When	Consulta(F3)	Val. Sistema	Folder	Help
CTO_MOESAT	C	3		@!	Moneda SAT	Moneda SAT	1	Si	Si	Si			PAR004			Clave de moneda de acuerdo al catálogo No. 04
SAH
Campo	Tipo	Tamaño	Decimal	Formato	Titulo	Descripción	Nivel	Utilizado	Obligatorio	Browse	Opciones	When	Consulta(F3)	Val. Sistema	Folder	Help
AH_COD_CO	C	3	@!		Ori Cert Cod.	FIESP Ori Certif Cod	1	Si	Si	Si			PAR002	Vazio() .or. ValidF3I("S002", M->AH_COD_CO,1,3)		Clave de Unidad de Medida de acuerdo al catálogo No. 02
SA4
Campo	Tipo	Tamaño	Decimal	Formato	Titulo	Descripción	Nivel	Utilizado	Obligatorio	Browse	Opciones	When	Consulta(F3)	Val. Sistema	Folder	Help
A4_TIPCON	C	1		@!	Tipo Contrib	Tipo de Contribuyente	1	Si	No	No	1=Contribuyente;2=No Contribuyente			Pertence("12")
A4_TIPID	C	1		@!	Tipo de Iden	Tipo de identificación	1	Si	No	No			PAR020	ValidF3I("S020", M->A4_TIPOID,1,1)
SC5
Campo	Tipo	Tamaño	Decimal	Formato	Titulo	Descripción	Nivel	Utilizado	Obligatorio	Browse	Opciones	When	Consulta(F3)	Val. Sistema	Folder	Help
C5_TIPONF	C	4		@!	Tipo NF	Tipo de Factura	1	Si	No	Si			PAR019	Vazio() .or. ValidF3I("S019", M->C5_TIPONF,1,1)		Tipo de Factura conforme al catálogo 19
C5_TPTRANS	C	2		@!	Tipo Transac	Tipo de Transacción	1	Si	No	No			PAR016	Vazio() .or. ValidF3I("S016", M->C5_TPTRANS,1,2)		Tipo Transacción
C5_RASTR	C	20		@!	Vuevlo	No. de Vuelo	1	Si	No	No						Número de vuelo cuando es transporte aéreo
C5_INCOTER	C	3		@!	Inconterms	Inconterms	1	Si	No	No			PAR010	Vazio() .or. ValidF3I("S010", M->C5_INCOTER,1,1)		Condiciones de Negociación
C5_FECDSE	D	8			Fecha Ini Tras	Fecha Inicio de Traslado	1	Si	No	No						Fecha Inicio de Traslado
C5_FECHSE	D	8			Fecha Fin Tras	Fecha Fin de Traslado	1	Si	No	No						Fecha Fin de Traslado
C5_MODTRAD	C	2		@!	Motivo	Motivo	1	Si	No	No				Vazio() .or. ValidF3I("S022", M->C5_MODTRAD,1,2)		Motivo de Emisión
DA3
Campo	Tipo	Tamaño	Decimal	Formato	Titulo	Descripción	Nivel	Utilizado	Obligatorio	Browse	Opciones	When	Consulta(F3)	Val. Sistema	Folder	Help
DA3_MARVEI	C	2		@!	Marca	Marca	1	Si	No	Si			M6	ExistCpo("SX5","M6"+M->DA3_MARVEI,1)
DA3_TIPTRA	C	1		@!	Tipo Transp.	Tipo de Transporte	1	Si	No	No			PAR026	Vazio() .OR. ValidF3I("S026", M->DA3_TIPTRA,1,1)
DA3_FROVEI	C	1		@!	Flota	Flota	1	Si	No	No	1=Propia;2=Tercero			Pertence("12")
DA3_TIPID	C	1		@!	Tipo Vechiculo	Tipo de Vehiculo	1	Si	No	No	1= Numero de identificación del vehículo;2=Numero de matricula del vehículo			Pertence('12')
SFB
Campo	Tipo	Tamaño	Decimal	Formato	Titulo	Descripción	Nivel	Utilizado	Obligatorio	Browse	Opciones	When	Consulta(F3)	Val. Sistema		Help
FB_CODIMP	C	1	@!	Cod. Impuest	Código de Impuesto	NaoVazio() .OR. ValidF3I("S017", M->FB_CODIMP,1,1)	1	Si	Si	No				PAR017		Código de Impuesto
FB_CLASSE	C	1	@!		Clase Imp.	Clase de impuesto	1	Si	Si	No	I=Impuesto; P=Percepción; R=Retención					Indica clase del impuesto.

MATA486

MATA486A

MATA486B

MATA486C

MATA486E

MATA486F

SD - Estatus Documentos

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso3

Alias	Tipo	Secuencia	Columna	Descripción	Contenido
Consulta PAR001
PAR001	1	01	RE	Regímenes	F3I
PAR001	2	01	01	Regímenes	F812SXB("S001","Codigo")
PAR001

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso3

Alias	Tipo	Secuencia	Columna	Descripción	Contenido
Consulta PAR001
PAR001	1	01	RE	Regímenes	F3I
PAR001	2	01	01	Regímenes	F812SXB("S001","Codigo")
PAR001	5	01	VAR_IXB
Consulta PAR002
PAR002	1	01	RE	Unidades Medida	F3I
PAR002	2	01	01	Unidades Medida	F812SXB("S002","Codigo")
PAR002	5	01	VAR_IXB
Consulta PAR003
PAR003	1	01	RE	Departamentos	F3I
PAR003	2	01	01	Departamentos	F812SXB("S003","Codigo")
PAR003	5	01	VAR_IXB
Consulta PAR004
PAR004	1	01	RE	Monedas	F3I
PAR004	2	01	01	Monedas	F812SXB("S004","Codigo")
PAR004	5	01	VAR_IXB
Consulta PAR005
PAR005	1	01	RE	Países	F3I
PAR005	2	01	01	Países	F812SXB("S005","Codigo")
PAR005	5	01	VAR_IXB
Consulta PAR006
PAR006	1	01	RE	Actividad Económica	F3I
PAR006	2	01	01	Actividad Económica	F812SXB("S006","Codigo")
PAR006	5	01	VAR_IXB
Consulta PAR007
PAR007	1	01	RE	Afectaciones	F3I
PAR007	2	01	01	Afectaciones	F812SXB("S007","Codigo")
PAR007	5	01	VAR_IXB
Consulta PAR008
PAR008	1	01	RE	Categoría ISC	F3I
PAR008	2	01	01	Categoría ISC	F812SXB("S008","Codigo")
PAR008	5	01	VAR_IXB
Consulta PAR009
PAR009	1	01	RE	Tasa ISC	F3I
PAR009	2	01	01	Tasa ISC	F812SXB("S009","Codigo")
PAR009	5	01	VAR_IXB
Consulta PAR010
PAR010	1	01	RE	Condiciones	F3I
PAR010	2	01	01	Condiciones	F812SXB("S010","Codigo")
PAR010	5	01	VAR_IXB
Consulta PAR011
PAR011	1	01	RE	Regímenes Aduaneros	F3I
PAR011	2	01	01	Regímenes Aduaneros	F812SXB("S011","Codigo")
PAR011	5	01	VAR_IXB
Consulta PAR012
PAR012	1	01	RE	Referencia Geográfica	F3I
PAR012	2	01	01	Referencia Geográfica	F812SXB("S012","Codigo")
PAR012	5	01	VAR_IXB
Consulta PAR013
PAR013	1	01	RE	Tipos de Pago	F3I
PAR013	2	01	01	Tipos de Pago	F812SXB("S013","Codigo")
PAR013	5	01	VAR_IXB
Consulta PAR014
PAR014	1	01	RE	Denominación de Tarjeta	F3I
PAR014	2	01	01	Denominación de Tarjeta	F812SXB("S014","Codigo")
PAR014	5	01	VAR_IXB
Consulta PAR015
PAR015	1	01	RE	Documento Electrónico	F3I
PAR015	2	01	01	Documento Electrónico	F812SXB("S015","Codigo")
PAR015	5	01	VAR_IXB
Consulta PAR016
PAR016	1	01	RE	Tipo de Transacción	F3I
PAR016	2	01	01	Tipo de Transacción	F812SXB("S016","Codigo")
PAR016	5	01	VAR_IXB
Consulta PAR017
PAR017	1	01	RE	Tipo Operación	F3I
PAR017	2	01	01	Tipo Operación	F812SXB("S017","Codigo")
PAR017	5	01	VAR_IXB
Consulta PAR018
PAR018	1	01	RE	Documento Identidad	F3I
PAR018	2	01	01	Documento Identidad	F812SXB("S018","Codigo")
PAR018	5	01	VAR_IXB
Consulta PAR019
PAR019	1	01	RE	Indicador de Presencia	F3I
PAR019	2	01	01	Indicador de Presencia	F812SXB("S019","Codigo")
PAR019	5	01	VAR_IXB
Consulta PAR020
PAR020	1	01	RE	Doc Identidad Ven/Tr	F3I
PAR020	2	01	01	Doc Identidad Ven/Tr	F812SXB("S020","Codigo")
PAR020	5	01	VAR_IXB
Consulta PAR021
PAR021	1	01	RE	Motivo de Emisión NC	F3I
PAR021	2	01	01	Motivo de Emisión NC	F812SXB("S021","Codigo")
PAR021	5	01	VAR_IXB
Consulta PAR022
PAR022	1	01	RE	Motivo de Emisión Re	F3I
PAR022	2	01	01	Motivo de Emisión Re	F812SXB("S022","Codigo")
PAR022	5	01	VAR_IXB
Consulta PAR023
PAR023	1	01	RE	Responsable de Emisión	F3I
PAR023	2	01	01	Responsable de Emisión	F812SXB("S023","Codigo")
PAR023	5	01			VAR_IXB
Consulta PAR024PAR002
PAR024PAR002	1	01	RE	Venta de VehículosUnidades Medida	F3I
PAR024PAR002	2	01	01	Venta de VehículosUnidades Medida	F812SXB("S024S002","Codigo")
PAR024PAR002	5	01			VAR_IXB
Consulta PAR025PAR003
PAR025PAR003	1	01	RE	Tipo de CombustibleDepartamentos	F3I
PAR025PAR003	2	01	01	Tipo de CombustibleDepartamentos	F812SXB("S025S003","Codigo")
PAR025PAR003	5	01			VAR_IXB
Consulta PAR026PAR004
PAR026PAR004	1	01	RE	Modalidad de TranspMonedas	F3I
PAR026PAR004	2	01	01	Modalidad de TranspMonedas	F812SXB("S026S004","Codigo")
PAR026PAR004	5	01			VAR_IXB
Consulta PAR027PAR005
PAR027PAR005	1	01	RE	Responsable del FletePaíses	F3I
PAR027PAR005	2	01	01	Responsable del FletePaíses	F812SXB("S027S005","Codigo")
PAR027PAR005	5	01			VAR_IXB
Consulta PAR028PAR006
PAR028PAR006	1	01	RE	Documento ImpresoActividad Económica	F3I
PAR028PAR006	2	01	01	Documento ImpresoActividad Económica	F812SXB("S028S006","Codigo")
PAR028PAR006	5	01			VAR_IXB
Consulta PAR029PAR007
PAR029PAR007	1	01	RE	Tipo de OperaciónAfectaciones	F3I
PAR029PAR007	2	01	01	Tipo de OperaciónAfectaciones	F812SXB("S029S007","Codigo")
PAR029PAR007	5	01			VAR_IXB
Consulta PAR031PAR008
PAR031PAR008	1	01	RE	DistritosCategoría ISC	F3I
PAR031PAR008	2	01	01	DistritosCategoría ISC	F812SXB("S031S008","Codigo")
PAR031PAR008	5	01			VAR_IXB
Consulta PAR032PAR009
PAR032PAR009	1	01	RE	Proc. de PagoTasa ISC	F3I
PAR032PAR009	2	01	01	Proc. de PagoTasa ISC	F812SXB("S032S009","Codigo")
PAR032PAR009	5	01			VAR_IXB

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso4

Nombre de la Variable

Tipo

Descripción

MV_PATH814

Carácter

Ruta de donde serán cargados los catálogos

MV_F3HNUM

Carácter

Almacena el ultimo numero del código del parámetro

MV_CFDI_AM

Carácter

Configuración de ambiente para la comunicación con los servicios web del SIFEN: T=(Teste) Pruebas; P= Producción

MV_CFDSMAR

Carácter

Carpeta local en donde se procesarán las facturas para firmar y enviar al SIFEN.

MV_CFDI_PA

Carácter

Nombre del archivo .exe encargado de firmar XML y consumir los servicios web del SIFEN.

MV_CFDDOCS

Carácter

Directorio donde se grabaran las facturas electrónicas.

MV_CFDI_PX

Carácter

Nombre del archivo en formato .pfx del certificado digital.

MV_CFDICVE

Carácter

Contraseña del certificado digital para firmado de los XML y comunicación con el SIFEN.

MV_IDCONEN

Carácter

Identificador control de envío Factura electrónica.

MV_IDCSC

Carácter

Identificador del código secreto del contribuyente

MV_CSC

Carácter

Código secreto del contribuyente

MV_CFDUSO

Carácter

Indica si las facturas electrónicas se utilizaran o no, configurándose con: 0 - No utiliza Fact-E, 1-Utiliza Fact-e, 2-Indica uso de Fact-E

MV_CFDFTS

Carácter

Indica el directorio donde se grabara el archivo con la estructura de factura electrónica para doc. salida.

MV_CFDFTE

Carácter

Indica directorio y archivo que contiene la estructura de factura electrónica para documento de entrada.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso5

Índice

Orden

Clave

Descripción

Propietario

F3H

1

F3H_FILIAL+F3H_CODIGO

Código

S

F3H

2

F3H_FILIAL+F3H_DESC

Descripción

S

F3H

3

F3H_FILIAL+F3H_CAMPOS+F3H_CODIGO

Campos + Código

S

F3I

1

F3I_FILIAL+F3I_CODIGO+F3I_SEQUEN

Código + Secuencia

S

F7L

1

F7L_FILIAL+F7L_DOC+F7L_SERIE+F7L_CLIENT+F7L_LOJA

Documento + Serie + Cliente + Tienda

S

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso6

X1_ORDEM

X1_PERGUNT

X1_TIPO

X1_TAMANHO

X1_VAR01

X1_VALID

X1_F3

X1_DEF01

X1_DEF02

X1_DEF03

X1_DEF04

X1_HELP

01

¿Tipo de Documento?

Numérico

1

MV_PAR01

Factura

Nota de Débito

Nota de Crédito

Remisión

Informe el tipo de documento con el que

se estará trabajando durante la transmisión electrónica:

Factura
Nota de Débito
Nota de Crédito
Remisión

02

¿Serie?

Carácter

3

MV_PAR02

SERNF

Informe la serie del documento.

03

¿Estatus?

Carácter

1

MV_PAR03

SD

Indica el estatus del documento electrónico.

1-No transmitido

2-Recibido

3-Esperando Procesamiento

4-Documento Rechazado

5-Documento Autorizado

04

¿Fecha Inicial?

Fecha

8

MV_PAR04

Indique la fecha de digitación inicial.

05

¿Fecha Final?

Fecha

8

MV_PAR05

Indique la fecha de digitación final.

X1_ORDEM

X1_PERGUNT

X1_TIPO

X1_TAMANHO

X1_VAR01

X1_VALID

X1_F3

X1_DEF01

X1_DEF02

X1_DEF03

X1_DEF04

X1_HELP

01

¿Serie de la Factura?

Carácter

3

MV_PAR01

SERNF

Informe el número de Serie de la Factura

02

¿Factura Inicial?

Carácter

13

MV_PAR02

Informe el número Factura Inicial

03

¿Factura Final?

Carácter

13

MV_PAR03

!Empty(MV_PAR03) .And. MV_PAR02<=MV_PAR03

Informe el número Factura Final

X1_ORDEM

X1_PERGUNT

X1_TIPO

X1_TAMANHO

X1_VAR01

X1_VALID

X1_F3

X1_DEF01

X1_DEF02

X1_DEF03

X1_DEF04

X1_HELP

01

¿Serie de Nota de Debito?

Carácter

3

MV_PAR01

SERNF

Informe el número de Serie de la Nota de Débito

02

¿Nota de Débito Inicial?

Carácter

13

MV_PAR02

Informe el número de la Nota de Débito Inicial

03

¿Nota de Débito Final?

Carácter

13

MV_PAR03

!Empty(MV_PAR03) .And. MV_PAR02<=MV_PAR03

Informe el número de la Nota de Débito Final

X1_ORDEM

X1_PERGUNT

X1_TIPO

X1_TAMANHO

X1_VAR01

X1_VALID

X1_F3

X1_DEF01

X1_DEF02

X1_DEF03

X1_DEF04

X1_HELP

01

¿Serie de Nota de Crédito?

Carácter

3

MV_PAR01

SERNF

Informe el número de Serie de la Nota de Crédito

02

¿Nota de Crédito Inicial?

Carácter

13

MV_PAR02

Informe el número de la Nota de Crédito Inicial

03

¿Nota de Crédito Final?

Carácter

13

MV_PAR03

!Empty(MV_PAR03) .And. MV_PAR02<=MV_PAR03

Informe el número de la Nota de Crédito Final

X1_ORDEM

X1_PERGUNT

X1_TIPO

X1_TAMANHO

X1_VAR01

X1_VALID

X1_F3

X1_DEF01

X1_DEF02

X1_DEF03

X1_DEF04

X1_HELP

01

¿Serie de la Remisión?

Carácter

3

MV_PAR01

SERNF

Informe el número de Serie de la Remisión

02

¿Remisión Inicial?

Carácter

13

MV_PAR02

Informe el número de la Remisión Inicial

03

¿Remisión Final?

Carácter

13

MV_PAR03

!Empty(MV_PAR03) .And. MV_PAR02<=MV_PAR03

Informe el número de la Remisión Final

X1_ORDEM

X1_PERGUNT

X1_TIPO

X1_TAMANHO

X1_VAR01

X1_VALID

X1_F3

X1_DEF01

X1_DEF02

X1_DEF03

X1_DEF04

X1_HELP

01

¿Serie de documento?

Carácter

3

MV_PAR01

NaoVazio()

SERNF

Informe serie del documento.

02

¿Documento inicial?

Carácter

13

MV_PAR02

Informe el número de documento inicial.

03

¿Documento final?

Carácter

13

MV_PAR03

NaoVazio() .And. MV_PAR03>=MV_PAR02

Informe el número de documento final.

04

¿Formato?

Numérico

1

MV_PAR04

NaoVazio()

PDF

Informe formato de generación de representación impresa.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso7

Clave

Descripción

1

NO TRANSMITIDA

2

RECIBIDO

3

ESPERANDO PROCESAMIENTO

4

DOCUMENTO RECHAZADO

5

DOCUMENTO AUTORIZADO

Card documentos

Informacao	Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque.
Titulo	¡IMPORTANTE!

Consulta PAR010
PAR010	1	01	RE	Condiciones	F3I
PAR010	2	01	01	Condiciones	F812SXB("S010","Codigo")
PAR010	5	01			VAR_IXB
Consulta PAR011
PAR011	1	01	RE	Regímenes Aduaneros	F3I
PAR011	2	01	01	Regímenes Aduaneros	F812SXB("S011","Codigo")
PAR011	5	01			VAR_IXB
Consulta PAR012
PAR012	1	01	RE	Referencia Geográfica	F3I
PAR012	2	01	01	Referencia Geográfica	F812SXB("S012","Codigo")
PAR012	5	01			VAR_IXB
Consulta PAR013
PAR013	1	01	RE	Tipos de Pago	F3I
PAR013	2	01	01	Tipos de Pago	F812SXB("S013","Codigo")
PAR013	5	01			VAR_IXB
Consulta PAR014
PAR014	1	01	RE	Denominación de Tarjeta	F3I
PAR014	2	01	01	Denominación de Tarjeta	F812SXB("S014","Codigo")
PAR014	5	01			VAR_IXB
Consulta PAR015
PAR015	1	01	RE	Documento Electrónico	F3I
PAR015	2	01	01	Documento Electrónico	F812SXB("S015","Codigo")
PAR015	5	01			VAR_IXB
Consulta PAR016
PAR016	1	01	RE	Tipo de Transacción	F3I
PAR016	2	01	01	Tipo de Transacción	F812SXB("S016","Codigo")
PAR016	5	01			VAR_IXB
Consulta PAR017
PAR017	1	01	RE	Tipo Operación	F3I
PAR017	2	01	01	Tipo Operación	F812SXB("S017","Codigo")
PAR017	5	01			VAR_IXB
Consulta PAR018
PAR018	1	01	RE	Documento Identidad	F3I
PAR018	2	01	01	Documento Identidad	F812SXB("S018","Codigo")
PAR018	5	01			VAR_IXB
Consulta PAR019
PAR019	1	01	RE	Indicador de Presencia	F3I
PAR019	2	01	01	Indicador de Presencia	F812SXB("S019","Codigo")
PAR019	5	01			VAR_IXB
Consulta PAR020
PAR020	1	01	RE	Doc Identidad Ven/Tr	F3I
PAR020	2	01	01	Doc Identidad Ven/Tr	F812SXB("S020","Codigo")
PAR020	5	01			VAR_IXB
Consulta PAR021
PAR021	1	01	RE	Motivo de Emisión NC	F3I
PAR021	2	01	01	Motivo de Emisión NC	F812SXB("S021","Codigo")
PAR021	5	01			VAR_IXB
Consulta PAR022
PAR022	1	01	RE	Motivo de Emisión Re	F3I
PAR022	2	01	01	Motivo de Emisión Re	F812SXB("S022","Codigo")
PAR022	5	01			VAR_IXB
Consulta PAR023
PAR023	1	01	RE	Responsable de Emisión	F3I
PAR023	2	01	01	Responsable de Emisión	F812SXB("S023","Codigo")
PAR023	5	01			VAR_IXB
Consulta PAR024
PAR024	1	01	RE	Venta de Vehículos	F3I
PAR024	2	01	01	Venta de Vehículos	F812SXB("S024","Codigo")
PAR024	5	01			VAR_IXB
Consulta PAR025
PAR025	1	01	RE	Tipo de Combustible	F3I
PAR025	2	01	01	Tipo de Combustible	F812SXB("S025","Codigo")
PAR025	5	01			VAR_IXB
Consulta PAR026
PAR026	1	01	RE	Modalidad de Transp	F3I
PAR026	2	01	01	Modalidad de Transp	F812SXB("S026","Codigo")
PAR026	5	01			VAR_IXB
Consulta PAR027
PAR027	1	01	RE	Responsable del Flete	F3I
PAR027	2	01	01	Responsable del Flete	F812SXB("S027","Codigo")
PAR027	5	01			VAR_IXB
Consulta PAR028
PAR028	1	01	RE	Documento Impreso	F3I
PAR028	2	01	01	Documento Impreso	F812SXB("S028","Codigo")
PAR028	5	01			VAR_IXB
Consulta PAR029
PAR029	1	01	RE	Tipo de Operación	F3I
PAR029	2	01	01	Tipo de Operación	F812SXB("S029","Codigo")
PAR029	5	01			VAR_IXB
Consulta PAR031
PAR031	1	01	RE	Distritos	F3I
PAR031	2	01	01	Distritos	F812SXB("S031","Codigo")
PAR031	5	01			VAR_IXB
Consulta PAR032
PAR032	1	01	RE	Proc. de Pago	F3I
PAR032	2	01	01	Proc. de Pago	F812SXB("S032","Codigo")
PAR032	5	01			VAR_IXB

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso4

Nombre de la Variable	Tipo	Descripción
MV_PATH814	Carácter	Ruta de donde serán cargados los catálogos
MV_F3HNUM	Carácter	Almacena el ultimo numero del código del parámetro
MV_CFDI_AM	Carácter	Configuración de ambiente para la comunicación con los servicios web del SIFEN: T=(Teste) Pruebas; P= Producción
MV_CFDSMAR	Carácter	Carpeta local en donde se procesarán las facturas para firmar y enviar al SIFEN.
MV_CFDI_PA	Carácter	Nombre del archivo .exe encargado de firmar XML y consumir los servicios web del SIFEN.
MV_CFDDOCS	Carácter	Directorio donde se grabaran las facturas electrónicas.
MV_CFDI_PX	Carácter	Nombre del archivo en formato .pfx del certificado digital.
MV_CFDICVE	Carácter	Contraseña del certificado digital para firmado de los XML y comunicación con el SIFEN.
MV_IDCONEN	Carácter	Identificador control de envío Factura electrónica.
MV_IDCSC	Carácter	Identificador del código secreto del contribuyente
MV_CSC	Carácter	Código secreto del contribuyente
MV_CFDUSO	Carácter	Indica si las facturas electrónicas se utilizaran o no, configurándose con: 0 - No utiliza Fact-E, 1-Utiliza Fact-e, 2-Indica uso de Fact-E
MV_CFDFTS	Carácter	Indica el directorio donde se grabara el archivo con la estructura de factura electrónica para doc. salida.
MV_CFDFTE	Carácter	Indica directorio y archivo que contiene la estructura de factura electrónica para documento de entrada.

05. TABLAS UTILIZADAS

SA1 - Clientes
SE4 - Condiciones de pago
SYA - Países
CTO - Monedas
SAH - Unidades de medida
SFB - Impuestos variables
SFP - Control de
SB1 - Productos

HTML

<!-- esconder o menu --> 


<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
    margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
    display: none;
}
#main {
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
    overflow-x: hidden;
}

.aui-header-primary .aui-nav,  .aui-page-panel {
    margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
    margin-left: 0px !important;
}
</style>

Totvs custom tabs box

tabs	Parámetros, Archivos Necesarios ,Configuraciones Necesarias, Facturas, Notas Crédito, Notas Débito, Documentos Electronicos
ids	paso01,paso02,paso03,paso04,paso05,paso06,paso08

|

Totvs custom tabs box items

default	yesno
referencia	paso01

Nombre de la Variable

Valor

MV_PATH814

C:\Catalogos_csv\

MV_F3HNUM

Carácter

MV_CFDI_AM

T

MV_CFDSMAR

GetClientDir()

MV_CFDI_PA

SIFENWS

MV_CFDDOCS

GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\facturas\'

MV_CFDI_PX

certificado.pfx

MV_CFDICVE

12345678a

MV_IDCONEN

1

MV_IDCSC

0001

MV_CSC

ABCD0000000000000000000000000000

MV_CFDUSO

1

MV_CFDFTS

GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\inicfd\fatspar.ini'

MV_CFDFTE

GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\inicfd\fatepar.ini'

paso5

Índice	Orden	Clave	Descripción	Propietario
F3H	1	F3H_FILIAL+F3H_CODIGO	Código	S
F3H	2	F3H_FILIAL+F3H_DESC	Descripción	S
F3H	3	F3H_FILIAL+F3H_CAMPOS+F3H_CODIGO	Campos + Código	S
F3I	1	F3I_FILIAL+F3I_CODIGO+F3I_SEQUEN	Código + Secuencia	S
F7L	1	F7L_FILIAL+F7L_DOC+F7L_SERIE+F7L_CLIENT+F7L_LOJA	Documento + Serie + Cliente + Tienda	S

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso6	paso02

Archivos de Catálogos.
- Una vez configurado el parámetro MV_PATH814 con una ruta local, deberá colocar los archivos .csv anexos a esta solución en el archivo CatalogosFact.zip. En este archivo se encuentran los catálogos en formato csv los cuales serán tomados por la rutina Carga de Catálogos para generar sus registros en Protheus.
Certificado digital.
- El certificado digital informado en el parámetro MV_CFDI_PX, deberá ser colocado dentro dentro de la ruta informada en el parámetro MV_CFDSMAR.
Archivos .Ini para generación de los archivos xml.
- fatspar.ini. - Deberá ser colocado en la ruta informada en el parámetro MV_CFDFTS.
- fatepar.ini - Deberá ser colocado en la ruta informada en el parámetro MV_CFDFTE.
Archivo .exe para realizar consumo de los servicios web del SIFEN.
- El nombre del archivo deberá ser colocado en el parámetro MV_CFDI_PA, el archivo deberá ser colocado en la ruta informada en el parámetro MV_CFDSMAR.
  - En caso de que el archivo se encuentre en una carpeta, la carpeta deberá tener el mismo nombre del archivo .exe.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso03

Catálogos.
- En el módulo de Facturación, ingresar a la rutina Definición de Catálogos "Actualizaciones | Archivos| Definición de Catálogos". La primera vez detonará la carga de los archivos csv al Protheus. Es importante realice este paso, pues las configuraciones siguientes dependen de la correcta carga de la información de catálogos al sistema Protheus.
- En el módulo de Facturación, ingresar a la rutina Mantenimiento de Catálogos "Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento de Catálogos". Ingresar al catálogo S030 - DIRECCIÓN DEL EMISOR, informar los datos correspondientes a la dirección del emisor.
  - Ejemplo:
    - RUC correspondiente al emisor.
    - Número - Correspondiente al informado antes el SIFEN.
    - Tipo Régimen - Régimen del emisor de acuerdo al catálogo S001.
    - Departamento - Correspondiente al RUC informado y de acuerdo al catálogo S003.
    - Distrito - Correspondiente al RUC informado y de acuerdo al catálogo S031.
    - Ciudad - Correspondiente al RUC informado y de acuerdo al catálogo S012.

Para los siguientes registros será necesario informar los siguientes campos para el correcto llenado de los archivos xml.

Clientes - (SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos| Clientes)
- A1_TIPDOC - Tipo de documento.
- A1_NUM - Número de casa.
- A1_DEPTO - Código departamento de acuerdo a la SET.
- A1_DISTR - Código de distrito de acuerdo a la SET.
- A1_CIUDAD - Código de ciudad de acuerdo a la SET.
- A1_PESSOA - Persona Física/Jurídica
- A1_CGC - RUC.
- A1_NIF - Número de identificación Fiscal
- A1_NOME - Nombre del cliente.
- A1_NREDUZ - Nombre de fantasía.
- A1_END - Dirección del cliente.
- A1_TEL - Teléfono del cliente.
- A1_EMAIL - Correo del cliente.
- A1_COD - Código interno del cliente.
Países - (SIGACOM | Actualizaciones | Archivo Importaciones| Paises)
- YA_CODERP - Cod. ERP. Clave de país de acuerdo al catálogo de países.
Monedas - (SIGACTB | Actualizaciones | Archivos| Monedas Contables)
- CTO_MOESAT - Moneda SAT. Clave de moneda de acuerdo al catálogo monedas.
Unidades de medida - (SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos| Unidades de Medida).
- AH_COD_CO - Ori Cert Cód. Clave de unidad de medida de acuerdo al catálogo de unidades de medida.

Impuestos variables - (SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos| Impuestos Variab.).
- FB_CODIMP - Cod. Impuest. Código de impuesto de acuerdo al catálogo de impuesto afectado.
- FB_CLASSE - Clase Imp. Indicar la clase de impuesto.
Control de Formularios - (SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos| Control de formularios).
- FP_SERIE2 - Serie 2. De acuerdo a la numeración definida por el SIFEN empezando con una serie en blanco hasta acabar la numeración 0000001 - 9999999.
- FP_CAI - No. Aprob. Informar el número de timbrado para la serie usada de acuerdo al tipo de documento.
- FP_FINITIM - Fch. In. Tim. Informar la fecha de inicio del timbrado.
Productos - (SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos | Productos).
- B1_COD - Código del producto.
- B1_DESC - Descripción del producto.
- B1_UM - Unidad de Medida.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso04

En el módulo de Facturación, ingresar a la rutina Facturación "Actualizaciones | Facturación | Facturación".
Registrar una factura, informar los campos necesarios en la factura para generar correctamente el archivo xml.
1. Tipo NF (F2_TIPONF).
2. Tipo Transacción (F2_TPTRANS).
Confirmar el documento.
Una vez finalizado se mostrará una ventana para informar las formas de pago del documento, estas son obligatorias para la correcta generación del documento xml. (Deberán contemplar el valor completo del documento para que se válido)
1. En caso no haber registrado la formas de pago al confirmar el documento será posible registrarlas seleccionando el documento y en "Otras acciones" seleccionar la opción "Registro pagos."
Una vez registradas las formas de pago confirmar.
Seleccionar el documento, en "Otras acciones" seleccionar "Facturas electrónicas", será generado el documento Xml, una vez generado el documento se mostrará un mensaje preguntando si se desea transmitir el documento, en caso de confirmar se realizará la transmisión.
1. En caso de indicar que no se desea transmitir el documento se podrá realizar la transmisión seleccionando el documento y en "Otras acciones" seleccionar la opción "Transmitir DE".
En caso de haberse realizado correctamente la transmisión se mostrará un mensaje indicando transmisión satisfactoria, en caso de no haber sido realizada la transmisión se mostrará un mensaje indicando los errores ocurridos durante la transmisión.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso05

En el módulo de Facturación, ingresar a la rutina Facturación "Actualizaciones | Facturación | Facturación".
Registrar una factura, informar los campos necesarios en la factura para generar correctamente el archivo xml.
1. Tipo NF (F2_TIPONF).
2. Tipo Transacción (F2_TPTRANS).
Confirmar el documento.
Una vez finalizado se mostrará una ventana para informar las formas de pago del documento, estas son obligatorias para la correcta generación del documento xml. (Deberán contemplar el valor completo del documento para que se válido)
1. En caso no haber registrado la formas de pago al confirmar el documento será posible registrarlas seleccionando el documento y en "Otras acciones" seleccionar la opción "Registro pagos."
Una vez registradas las formas de pago confirmar.
Seleccionar el documento, en "Otras acciones" seleccionar "Facturas electrónicas", será generado el documento Xml, una vez generado el documento se mostrará un mensaje preguntando si se desea transmitir el documento, en caso de confirmar se realizará la transmisión.
1. En caso de indicar que no se desea transmitir el documento se podrá realizar la transmisión seleccionando el documento y en "Otras acciones" seleccionar la opción "Transmitir DE".
En caso de haberse realizado correctamente la transmisión se mostrará un mensaje indicando transmisión satisfactoria, en caso de no haber sido realizada la transmisión se mostrará un mensaje indicando los errores ocurridos durante la transmisión.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso06

En el módulo de Facturación, ingresar a la rutina Facturación "Actualizaciones | Facturación | Facturación".
Registrar una factura, informar los campos necesarios en la factura para generar correctamente el archivo xml.
1. Tipo NF (F2_TIPONF).
2. Tipo Transacción (F2_TPTRANS).
Confirmar el documento.
Una vez finalizado se mostrará una ventana para informar las formas de pago del documento, estas son obligatorias para la correcta generación del documento xml. (Deberán contemplar el valor completo del documento para que se válido)
1. En caso no haber registrado la formas de pago al confirmar el documento será posible registrarlas seleccionando el documento y en "Otras acciones" seleccionar la opción "Registro pagos."
Una vez registradas las formas de pago confirmar.
Seleccionar el documento, en "Otras acciones" seleccionar "Facturas electrónicas", será generado el documento Xml, una vez generado el documento se mostrará un mensaje preguntando si se desea transmitir el documento, en caso de confirmar se realizará la transmisión.
1. En caso de indicar que no se desea transmitir el documento se podrá realizar la transmisión seleccionando el documento y en "Otras acciones" seleccionar la opción "Transmitir DE".
En caso de haberse realizado correctamente la transmisión se mostrará un mensaje indicando transmisión satisfactoria, en caso de no haber sido realizada la transmisión se mostrará un mensaje indicando los errores ocurridos durante la transmisión.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso08

MATA486

X1_ORDEM	X1_PERGUNT	X1_TIPO	X1_TAMANHO	X1_VAR01	X1_F3	X1_DEF01	X1_DEF02	X1_DEF03	X1_DEF04	X1_HELP
01	¿Tipo de Documento?	Numérico	1	MV_PAR01		Factura	Nota de Débito	Nota de Crédito	Remisión	Informe el tipo de documento con el que se estará trabajando durante la transmisión electrónica: Factura Nota de Débito Nota de Crédito Remisión
02	¿Serie?	Carácter	3	MV_PAR02	SERNF					Informe la serie del documento.
03	¿Estatus?	Carácter	1	MV_PAR03	SD					Indica el estatus del documento electrónico. 1-No transmitido 2-Recibido 3-Esperando Procesamiento 4-Documento Rechazado 5-Documento Autorizado
04	¿Fecha Inicial?	Fecha	8	MV_PAR04						Indique la fecha de digitación inicial.
05	¿Fecha Final?	Fecha	8	MV_PAR05						Indique la fecha de digitación final.

MATA486A

X1_ORDEM	X1_PERGUNT	X1_TIPO	X1_TAMANHO	X1_VAR01	X1_VALID	X1_F3	X1_HELP
01	¿Serie de la Factura?	Carácter	3	MV_PAR01		SERNF	Informe el número de Serie de la Factura
02	¿Factura Inicial?	Carácter	13	MV_PAR02			Informe el número Factura Inicial
03	¿Factura Final?	Carácter	13	MV_PAR03	!Empty(MV_PAR03) .And. MV_PAR02<=MV_PAR03		Informe el número Factura Final

MATA486B

X1_ORDEM	X1_PERGUNT	X1_TIPO	X1_TAMANHO	X1_VAR01	X1_VALID	X1_F3	X1_HELP
01	¿Serie de Nota de Debito?	Carácter	3	MV_PAR01		SERNF	Informe el número de Serie de la Nota de Débito
02	¿Nota de Débito Inicial?	Carácter	13	MV_PAR02			Informe el número de la Nota de Débito Inicial
03	¿Nota de Débito Final?	Carácter	13	MV_PAR03	!Empty(MV_PAR03) .And. MV_PAR02<=MV_PAR03		Informe el número de la Nota de Débito Final

MATA486C

X1_ORDEM	X1_PERGUNT	X1_TIPO	X1_TAMANHO	X1_VAR01	X1_VALID	X1_F3	X1_HELP
01	¿Serie de Nota de Crédito?	Carácter	3	MV_PAR01		SERNF	Informe el número de Serie de la Nota de Crédito
02	¿Nota de Crédito Inicial?	Carácter	13	MV_PAR02			Informe el número de la Nota de Crédito Inicial
03	¿Nota de Crédito Final?	Carácter	13	MV_PAR03	!Empty(MV_PAR03) .And. MV_PAR02<=MV_PAR03		Informe el número de la Nota de Crédito Final

MATA486E

X1_ORDEM	X1_PERGUNT	X1_TIPO	X1_TAMANHO	X1_VAR01	X1_VALID	X1_F3	X1_HELP
01	¿Serie de la Remisión?	Carácter	3	MV_PAR01		SERNF	Informe el número de Serie de la Remisión
02	¿Remisión Inicial?	Carácter	13	MV_PAR02			Informe el número de la Remisión Inicial
03	¿Remisión Final?	Carácter	13	MV_PAR03	!Empty(MV_PAR03) .And. MV_PAR02<=MV_PAR03		Informe el número de la Remisión Final

MATA486F

X1_ORDEM	X1_PERGUNT	X1_TIPO	X1_TAMANHO	X1_VAR01	X1_VALID	X1_F3	X1_DEF01	X1_HELP
01	¿Serie de documento?	Carácter	3	MV_PAR01	NaoVazio()	SERNF		Informe serie del documento.
02	¿Documento inicial?	Carácter	13	MV_PAR02				Informe el número de documento inicial.
03	¿Documento final?	Carácter	13	MV_PAR03	NaoVazio() .And. MV_PAR03>=MV_PAR02			Informe el número de documento final.
04	¿Formato?	Numérico	1	MV_PAR04	NaoVazio()		PDF	Informe formato de generación de representación impresa.

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default	no
referencia	paso7

SD - Estatus Documentos

Clave	Descripción
1	NO TRANSMITIDA
2	RECIBIDO
3	ESPERANDO PROCESAMIENTO
4	DOCUMENTO RECHAZADO
5	DOCUMENTO AUTORIZADO

Card documentos

Informacao	Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque.
Titulo	¡IMPORTANTE!

05. TABLAS UTILIZADAS

SA1 - Clientes
SE4 - Condiciones de pago
SYA - Países
CTO - Monedas
SAH - Unidades de medida
SFB - Impuestos variables
SFP - Control de
SB1 - Productos

HTML

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<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
    margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
    display: none;
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#main {
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    padding-right: 10px;
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    margin-left: 0px !important;
}
</style>

En el módulo de Facturación, ingresar a la rutina Facturación "Actualizaciones | Facturación | Facturación".

Registrar una factura, informar los campos necesarios en la factura para generar correctamente el archivo xml.

Tipo NF (F2_TIPONF).
Tipo Transacción (F2_TPTRANS).

Confirmar el documento.

Una vez finalizado se mostrará una ventana para informar las formas de pago del documento, estas son obligatorias para la correcta generación del documento xml. (Deberán contemplar el valor completo del documento para que se válido)

En caso no haber registrado la formas de pago al confirmar el documento será posible registrarlas seleccionando el documento y en "Otras acciones" seleccionar la opción "Registro pagos."

Una vez registradas las formas de pago confirmar.

Seleccionar el documento, en "Otras acciones" seleccionar "Facturas electrónicas", será generado el documento Xml, una vez generado el documento se mostrará un mensaje preguntando si se desea transmitir el documento, en caso de confirmar se realizará la transmisión.

En caso de indicar que no se desea transmitir el documento se podrá realizar la transmisión seleccionando el documento y en "Otras acciones" seleccionar la opción "Transmitir DE".

En caso de haberse realizado correctamente la transmisión se mostrará un mensaje indicando transmisión satisfactoria, en caso de no haber sido realizada la transmisión se mostrará un mensaje indicando los errores ocurridos durante la transmisión.

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 41

Nova versão 42

Chave

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

03. Menús

03. Menús

04. Diccionario de datos

05. TABLAS UTILIZADAS

05. TABLAS UTILIZADAS