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02. SITUAÇÃO/REQUISITO

1. Rotina não estava validando o valor pago ao conceder desconto ou acréscimo de rodapé na finalização da venda.
2. Rotina está referenciando o numped na importaçao do pedido quando o mesmo já foi cancelado no servidor

03. SOLUÇÃO

1. Rotina ajustada para não permitir informar desconto ou acréscimo de rodapé na finalização da venda, quando houver pagamento informado
2. Rotina ajustada para validar se o pedido importado existe no servidor ao vincular o numero pedido no faturamento. 

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