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1. Clique no botão INCLUIR Em Atualizações > Viagens > Viagem Mod. 3> Viagem Mod. 3 ou Atualizações > Viagens > Rodoviário Entrega > Viagem Mod. 2
2. Através da aba Recursos (Viagem Modelo 3) ou Complemento de Viagem (Viagem mod. 2), vincule a operadora de frota, o veículo e o motorista.
   2.1.Depois de informado o código da operadora no complemento de viagem, ao informar o veículo da viagem, automaticamente será calculado o pedágio referente à rota selecionada na tela de viagem.
   2.2.Para completar os dados da integração, deve-se informar ainda o número do cartão que o motorista portará durante a viagem. Esse número pode ser obtido automaticamente por meio da amarração entre motorista x cartão.
   2.3.Após o preenchimento dos dados do complemento de viagem, esta será gravada. Na gravação, ao utilizar os recursos da integração, serão sincronizados os dados de fornecedores, motoristas e veículos com a base de dados da RepomFrete.
   
   
   
3. Emissão do Contrato Repom 
4. Posicionado novamente na rotina de Viagem Modelo 3 ou Viagem de Entrega Mod.2 , clique no botão OUTRAS AÇÕES → Manutenção → Fechamento → Fechar. Neste momento ocorrerá a emissão do contrato junto a plataforma RepomFrete.
   
   Image Added
   Exemplo de uma viagem fechada e integrada junto a platafaforma RepomFrete. O sistema irá retornar o número do contrato Repom através do campo N.o Proc.Tr. , e o número do CIOT artavés do campo CIOT.
   
   Envio de Movimentos Repom (Processo Opcional)
   
5. Em Atualizações → Transporte → Movto Custo Transp, realize quando necessário lançamentos de despesas para a viagem Repom em questão. Estas despesas podem ser lançadas tanto com a viagem em aberto, como lançadas  após a viagem Fechada, mesmo com Contrato de Carreteiro previamente emitido.
   Caso o lançamento da despesa tenha ocorrido antes do fechamento da viagem, após integrar a viagem junto a Repom conforme o Fechamento da Viagem, serão enviados os movimentos correspondentes junto ao contrato emitido na plataforma RepomFrete.
   Caso o lançamento da despesa após a emissão do Contrato Repom, o envio de movimentos junto ao contrato Repom será realizado a cada lançamento de despesa na rotina.
   
   
6. Encerramento da Viagem
   Após apontar todas as Operações da Viagem e apontar Ocorrência para todos os documentos inseridos na viagem, novamente na rotina de Viagem Modelo 3 ou Viagem de Entrega Mod.2 , clique no botão OUTRAS AÇÕES → Manutenção →Encerramento → Encerrar . 
   
   

7. Emissão do Contrato Carreteiro/Quitação Contrato Repom (MV_LIBCTC=F/T)
   Em Atualizações → Terceiros → Contrato de Carreteiro, emita um Contrato de Carreteiro para esta viagem. O envio dos dados de quitação do contrato repom será enviado na emissão do Contrato de Carreteiro. Caso o parâmetro MV_LIBCTC esteja com conteúdo "T", a quitação do contrato Repom será enviada na liberação do Contrato de Carreteiro através da rotina Liberação de Contratos (TMSA251)
   
   

   Aviso
   title Impostos calculados pela Repom
   Os impostos calculados pela Repom serão relacionados ao TMS Protheus na emissão do Contrato de Carreteiro (MV_LIBCTC). Caso os impostos no contrato Repom não tenham sido calculados, o contrato de carreteiro não será gerado.

8. Quitação do Contrato de Carreteiro/Quitação Contrato Repom
   A quitação do Contrato de Carreteiro e suas baixas financeiras ocorrerão mediante o processo de configuração do processo Conciliação Bancária, processo o qual deverá ser realizado separadamente a este fluxo.
   
   

   Informações
   title Emissão e Baixa Financeira Automática de Contrato de Carreteiro
   Disponível apenas para esta nova integração, a configuração de emissão automática de Contrato de Carreteiro no Totvs Logística TMS para efetuar esta atividade. Para maiores informações, acesse a documentação Exemplo de utilização Conciliação Bancária.

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