Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:

SIGAFAT - Facturación

Función:
RutinaNombre Tecnico
MATA468N.PRXGeneración de facturas
País:Paraguay
Ticket:10526035
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-10051


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al generar una factura automática con descuentos desde la opción "Prep. Doc. Salida" de la rutina de Pedidos de Ventas o desde la rutina Generación de Notas MATA468N, el Sistema multiplica el valor de descuento por la cantidad del ítem de producto lo cual es incorrecto.


03. SOLUCIÓN

Se modifica la función de generación de registros (a468nGravD2) no tomaba el valor de precio unitario adecuadamente cuando el producto el precio del producto procedía de una lista de precios.


Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones previas,Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Por medio del módulo configurador modifique el parámetro MV_DESCSAI.
  2. Verificar  los parámetros MV_CONDPA.
  3. Tener agregado algún cliente.
  4. Tener varios productos.
  5. Tener una TES de salida.


ParámetroDescripciónValores
MV_CONDPADCondición de pago estándar.Alguna condición de pago dada de alta en el sistema.
MV_DESCSAI

MV_DESCSAI está en 1, visualmente los valores de los campos Valor Unitario y Valor Total del ítem, se mostrarán con descuento.

MV_DESCSAI está en 2,visualmente los valores de los campos Valor Unitario y Valor Total del ítem, no se mostrarán con descuento.

1 y 2.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Pedido de venta

  • Crear un Pedido de Venta mediante el módulo de "Pedidos de Ventas o desde la rutina Generación de Notas" .

Informar:

    • Cliente.
    • Campo  "Doc. Gener." Igual a  "1 – Factura".
    • Producto cantidad y precio.
    • Informar valor de descuento.
    • TES de salida.

  • Revisar cálculos.


Generar factura

  • Generar factura de salida dentro de pedidos de venta a través modulo  "Pedidos de Ventas o desde la rutina Generación de Notas" .

    • Botón "Otras acciones" y seleccionar "Prep. Doc. Salida"
  • Comprobar si la Factura se creo correctamente  a través modulo "Pedidos de Ventas o desde la rutina Generación de Notas" .
  • Revisar valores: valor unitario y cálculo correcto de los impuestos.
    • Verificar los descuentos de acuerdo a la configuración del parámetro MV_DESCSAI.



04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  • No aplica


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica


    Templatedocumentos


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