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ONTEÚDO
Índice | ||||||
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01. PRÉ-REQUISITOS
- Configure o parâmetro MV_VSREPOM com conteúdo 2.2 .
- Configure o parâmetro MV_TMSOPDG com conteúdo 2.
- Observe os demais Parâmetros envolvidos na Integração Repom.
Informações | ||||
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A integração Repom 2.2 tem como premissa que as informações terão origem no Totvs Protheus SIGATMS, e consequentemente as movimentações devem ser realizadas à partir do SIGATMS pois a Repom não enviará informações, e sim receberá as informações do SIGATMS. |
02. CADASTRO DE OPERADORA
- Acesse Atualizações > Operadora de Frota > Operadora de Frota (TMSAE60);
Efetue o cadastro da Operadora com base nos dados enviados pela Repom para conexão com o sistema.
- Informe os dados conforme orientação do Help de campo (F1).
- Acesse a aba Cadastrais:
Informe o campo Nome Usuário (DEG_USER) de acordo com informações da Repom.
- Informe o campo Senha (DEG_SENHA) de acordo com informações da Repom.
- Informe o campo URL WS (DEG_URLWS) de acordo com informações da Repom.
- Acesse a aba Outros:
- Informe o campo Mom. Quit. Repom (DEG_REPQUI) de acordo com informações do help de campo.
- Informe o campo Tempo Espera (DEG_TMPESP) de acordo com informações do help de campo.
- Acesse a opção Outras Ações → Operac. para incluir as Operações da Operadora de Frota. (DEJ)
Esse cadastro será utilizado no Contrato do Fornecedor e ou Perfil do Cliente para informar a Operação de Frota.
03. OPERADORA DE FROTA X AÇÕES
- Acesse Atualizações > Operadora de Frota > Operadora de Frota X Ações (TMSAE65);
- Informe os dados conforme orientação de Help de Campo (F1).
- No campo Cod. Operadora (DEM_CODOPE) informe 01 para Repom;
Informações |
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Esse cadastro será utilizado para vincular o código de movimento Repom com o código de movimento Protheus durante uma inclusão de movimentos de crédito ou débito; |
04. CADASTRO DO FORNECEDOR
- Acesse a rotina Atualizações > Cadastro > Fornecedores (MATA020).
- Informe os dados conforme orientação do Help de campo (F1).
- Preencha o campo Razão Social(A2_NOME) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
- Preencha o campo N Fantasia(A2_NREDUZ) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
- Preencha o campo País (A2_PAIS) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
- Preencha o campo Endereço(A2_END) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
- Preencha o campo Bairro (A2_BAIRRO) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
- Preencha o campo Complemento(A2_COMPLEM) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
- Preencha o campo CEP(A2_CEP) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
- Preencha o campo Data Nasc. (A2_DTNASC) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
- Preencha o campo Tipo (A2_TIPO) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
- Preencha o campo CPF/CNPJ (A2_CGC) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
- Preencha o campo DDD (A2_DDD) de acordo com orientação do Help de campo (F1) e com no máximo 2 caracteres.
- Preencha o campo Telefone (A2_TEL) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
- Preencha o campo Email (A2_EMAIL) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
- Preencha o campo RNTRC (A2_RNTRC) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
- Preencha o campo Cód. INSS (A2_CODINSS) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
- Preencha o campo RG/Ced.Estr.(A2_PFISICA) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
- Preencha o campo Ins. Estad. (A2_INSCR) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
- Preencha o campo Ins. Municip (A2_INSCRM) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
- Preencha o campo Opt Simp Nac (A2_SIMPNAC) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
- Preencha o campo RG/Ced.Estr.(A2_PFISICA) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
- Confirme a inclusão/atualização cadastral.
- Acesse a opção Outras Opções → Dados x Operad. para cadastrar/atualizar os dados no sistema Repom Frete.
Informações |
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Após a confirmação do processo será criado um Hired na Repom, que é o nome dado para aos contratados. |
05. CADASTRO DO VEÍCULO
- Acesse a rotina Atualizações > Transporte > Veículos (OMSA060).
- Informe os dados conforme orientações do Help de campo (F1).
- Preencha o campo Placa(DA3_PLACA) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
- Preencha o campo Tipo de Veículo(DA3_TIPVEI) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
- Preencha o campo Código/Loja Fornecedor(DA3_CODFOR/DA3_LOJFOR) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
- Preencha o campo Qtde. Eixos(DA3_QTDEIX) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
- Confirme a inclusão/atualização cadastral.
- Acesse a opção Outras Opções → Dados x Operad. para atualizar os dados no sistema Repom Frete.
Informações |
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Após a confirmação do processo será criado um Vehicle na Repom, que é o nome dado aos veículos dos contratados. |
06. CADASTRO DO MOTORISTA
- Acesse a rotina Atualizações > Transporte > Motorista (OMSA040).
- Informe os dados conforme orientações do Help de campo (F1).
- Preencha o campo Nome(DA4_NOME) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
- Preencha o campo CNPJ/CPF(DA4_CGC ) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
- Preencha o campo No. CNH(DA4_NUMCNH) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
- Preencha o campo País(DA4_PAIS) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
- Preencha o campo Bairro(DA4_BAIRRO) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
- Preencha o campo Endereço(DA4_END) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
- Preencha o campo Telefone(DA4_TEL) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
- Preencha o campo Data Nascimento(DA4_DATNAS) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
- Confirme a inclusão/atualização cadastral.
- Acesse a opção Outras Opções → Dados x Operad. para atualizar os dados no sistema Repom Frete.
Informações |
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Após a confirmação do processo será criado um Driver na Repom, que é o nome dado para os motoristas. |
07. CONTRATO DO FORNECEDOR
- Acesse a rotina Atualizações > Terceiros > Contrato Fornecedores (TMSA800).
- Informe os dados conforme orientações do Help de campo (F1).
- Preencha o campo do grid (Operac. Frota - DVG_OPERAC) de acordo com orientações do Help de campo (F1).
Informações |
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Esse campo é utilizado para identificar o código e tipo de operação (Operation Identifier) ao criar o Contrato na Repom (Fechamento da Viagem). O código e tipo de operação (Operation Identifier) também pode ser configurado no Perfil do Cliente. (TMSA480) |
08. PERFIL DO CLIENTE
- Acesse a rotina Atualizações > Comercial > Perfil do Cliente (TMSA480).
- Informe os dados conforme orientações do Help de campo (F1).
- Preencha o campo (Operac. Entrega - DUO_OPEENT) de acordo com orientações do Help de campo (F1).
- Preencha o campo (Operac. Coleta- DUO_OPECOL) de acordo com orientações do Help de campo (F1).
Informações |
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Esse campo é utilizado para identificar o código e tipo de operação (Operation Identifier) ao criar o Contrato na Repom (Fechamento da Viagem). O código e tipo de operação (Operation Identifier) também pode ser configurado no parâmetro MV_OPREPOM e será utilizado para viagens do tipo 3=Vazia. |
09. CADASTRO DE ROTA
- Acesse a rotina Atualizações > Logística > Rotas (OMSA100).
- Informe os dados conforme orientações do Help de campo (F1).
- Acesse a aba Rota X Operadoras de Frota (DEK).
- Informe os dados conforme orientações do Help de Campo (F1).
- Os campos Cód. Roteiro (DEK_ROTEIR) e Cód. Perc. (DEK_CODPER) referem-se aos códigos da rota na Repom.
- Caso não possua clique em F3 para exibir a tela de cadastro, para que possa enviar uma requisiçao de rota para a Repom.
Existe a consulta ao Roteiro, baseada obrigatoriamente na região de origem e destino, onde associa-se o Roteiro selecionado à rota.
Assim como a operação de transporte, as informações referente ao Roteiro/Percurso da viagem são enviadas no momento da emissão de um contrato e no cálculo do pedágio na Repom.Cada rota no SIGATMS é amarrada a um roteiro/percurso da Repom.
Para situações onde o Roteiro não existir, a funcionalidade para a solicitação de Roteiro na Repom, permanece conforme versão anterior, ou seja, a partir do cadastro de Rotas. Nessa nova versão que diferencia é chamada do método que é através do "POST/RouteRequest" . Esta ação tem um tempo para ser executada na Repom e a confirmação da solicitação do roteiro não significará, portanto, que um Roteiro fora incluído.
A consulta aos roteiros tem que ser utilizada novamente para associação após a inclusão do Roteiro pela Repom.
08. VIAGEM MOD. 2 e VIAGEM MOD. 3
A integração com a Repom está disponível nas funcionalidades viagem modelo 2 e viagem modelo 3.
Foi disponibilizada a opção de realizar manualmente, a integração com a Repom através do menu Outras Ações > Operadoras de Frota > Repom.
Na opção manual é possível realizar o envio do Contrato, Consultar Status, Atualizar o Status, Interromper o Contrato, Bloquear/Desbloquear o Contrato e Cancelar o Contrato.
- Acesse a rotina Atualizações > Viagens > Viagem Mod. 2 (TMSA144) ou Viagem Mod. 3 (TMSAF60).
- Informe os dados conforme orientações do Help de campo (F1).
- Na aba Operadoras de Frota do Complemento da Viagem para Viagem Mod. 2 ou Na aba Recursos > Operadoras de Frota para Viagem Mod. 3 informe a operadora de frota 01-Repom.
- A rota utilizada deve estar corretamente integrada com a Repom;
- O veículo e o proprietário do veículo devem estar corretamente integrados com a Repom;
- O motorista deve estar corretamente integrado com a Repom.
Pedágio
Depois de informado o Código da Operadora na Aba 'Recursos", ao informar o veículo da viagem, será acionado o método "Route/ByRouteCode" para o cálculo do Pedágio referente à rota selecionada na viagem.
Geração do Contrato na Repom manualmente
- Inclua uma viagem;
- Acesse a opção Outras Ações > Operadoras de Frota > Incluir Contrato;
- Ao clicar nessa opção, será acionado o método Post - Shipping da Repom, permitindo que seja realizada a inclusão do contrato;
Atualização do Status
- Acesse a opção Outras Ações > Operadoras de Frota > Atualizar Status;
- Ao clicar nessa opção, será acionado o método GET - /Shipping/StatusProcessing/ByIdentifier;
- Após acionar esse método o sistema irá verificar se o Contrato (Shipping) já foi totalmente processado pela Repom;
- Caso seja processado corretamente iremos atualizar os campos DTR_PRCTRA e DTR_CIOT com as respectivas informações: Shipping Id e Número do CIOT;
- Caso contrário o sistema irá tentar até o limite do tempo de espera informado no campo DEG_TMPESP - Tempo de Espera, no Cadastro de Operadora.
Consulta Status
- Acesse a opção Outras Ações > Operadoras de Frota >Consulta Status;
- Ao clicar nessa opção, será acionado o método GET /Shipping/ByShipping;
- Será exibida em tela as informações retornadas pelo método;
Interrompe Contrato
- Acesse a opção Outras Ações > Operadoras de Frota >Interrompe Contrato;
- Ao clicar nessa opção, será acionado o método PATCH /Shipping/Interruption;
Caso ocorra algum erro, será exibida mensagem em tela;
Informações | ||||
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Ao interromper o contrato na Repom, será consultado o valor de movimentação que o motorista realizou. O valor de adiantamento será baixado parcialmente, de acordo com o consumo do motorista. Sendo assim o título do tipo PA referente aos valores de adiantamento, terão sua baixa parcial. Demais processos devem ser realizados manualmente. |
Bloqueia Contrato
Acesse a opção Outras Ações > Operadoras de Frota >Bloqueia Contrato;
- Ao clicar nessa opção, será acionado o método PATCH /Shipping/lockUnlock;
- Caso ocorra algum erro, será exibida mensagem em tela;
Desbloqueia Contrato
- Acesse a opção Outras Ações > Operadoras de Frota >Desbloqueia Contrato;
- Ao clicar nessa opção, será acionado o método PATCH /Shipping/lockUnlock;
- Caso ocorra algum erro, será exibida mensagem em tela;
Cancela Contrato
- Acesse a opção Outras Ações > Operadoras de Frota >Cancela Contrato;
- Ao clicar nessa opção, será acionado o método PATCH /Shipping/Cancel;
- Caso ocorra algum erro, será exibida mensagem em tela;
Conciliação Financeira
- Acesse a opção Outras Ações > Operadoras de Frota >Conciliação Financeira;
- Ao clicar nessa opção, será acionado a geração automática do contrato de carreteiro;Será , bem como será acionada a conciliação financeira e baixa automática dos títulos.
Informações | ||||
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Também é possível configurar esta opção para execução de forma automática. Para maiores informações, acesse a documentação Exemplo de utilização Conciliação Bancária. |
08. FECHAMENTO DE VIAGEM
A emissão do contrato na Repom é o inicio do controle de um processo para a frota de terceiros.
No SIGATMS, a emissão do contrato na Repom será processada no Fechamento da viagem, em que será acionado automaticamente o método “ShippingCreate”. A confirmação de que a viagem foi incluída na REPOM tem um tempo para ser executada, pois é o momento que a REPOM valida as informações enviadas, gerando o numero do Contrato (DTR_PRCTRA/DM5_PRCTRA) e o numero do CIOT (DTR_CIOT).
Portanto este tempo de execução ou seja, tempo do processamento e retorno da REPOM, pode ser configurado como "Tempo de Espera" na rotina Operadora de Frotas.
O tempo de espera, definirá o tempo 'em segundos' em que o sistema SIGATMS ficará aguardando a resposta da REPOM, caso não ocorra o retorno no prazo estimado, a viagem não será fechada.
Ao efetuar uma operação de estorno do Fechamento é acionado o método “ShippingCancel”. O cancelamento do contrato na Repom segue regras específicas que podem interferir no seu cancelamento
09. CONTRATO DE CARRETEIRO
O contrato de carreteiro será gerado apenas após o fechamento da viagem.
Quando o contrato de carreteiro for gerado, ele calculará a diferença entre o valor previsto enviado no fechamento de viagem e o total do frete (considerando valor com ou sem impostos, de acordo com o parâmetro MV_IMPCTC), atualizando o valor do contrato Repom através do método “Shipping/AddMovement"
De acordo com a parametrização de geração do título (MV_LIBCTC e DUJ_TITFRE), será quitado o contrato, através do método "Shipping/Payment".
Se a Transportadora optar por não utilizar o Agendamento/Autorização de Pagamento na REPOM, o status do Contrato na Repom ficará como "Paid", caso contrário como "Cleared". Estando o contrato com status "Cleared" o SIGATMS executará o método "PaymentAuthorization". Uma vez autorizado, o status será alterado para "Paid".
O estorno da Autorização de Pagamento é efetuado através do método "PaymentAuthorization/Cancel".
O cancelamento do contrato na Repom segue regras específicas que podem interferir no seu cancelamento. Caso não seja possível cancelar o contrato na Repom, o cálculo do contrato no SIGATMS também não é cancelado.
10. MOVIMENTAÇÕES
Depois que o contrato é emitido na Repom, todos os tipos de créditos e débitos que poderão ocorrer durante a viagem recebem o nome de “Movimentações de Valores”.
Para que uma movimentação seja inserida dentro do contrato, é utilizado o método "Shipping/AddMovement".
11. ENCERRAMENTO DE VIAGEM
De acordo com a configuração do campo "momento de quitação do contrato na Repom" (DEG_REPQUI), se configurado como "Encerramento da Viagem" e o parâmetro MV_LIBCTC = .F. o contrato será quitado o contrato na REPOM através do método "Shipping/Payment" quando ocorrer o encerramento da viagem.
12.
MÉTODOS REPOMInformações | ||||
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Documentação Swagger Repom Frete - http://qa.repom.com.br/Repom.Frete.WebAPI/HelpApi/index#/ Documentação Swagger Repom Relatórios - https://qa.repom.com.br/Repom.Relatorio.WebApi/HelpApi/#/ |
GET /AnttTypes/LoadTypes
GetLoadTypes()
Recupera um GetLoadTypes
POST /token
Auth()
POST /Driver
DriverCreate()
Cria um novo driver
PUT /Driver/{country}/{nationalId}
DriverUpdate()
Atualiza o motorista
PATCH /Driver/lockUnlock/{country}/{nationalId}
DriverLock()
Atualiza o motorista
GET /Driver/ByName/{name}
GetDrvrByName()
Recuperar motoristas por nome
GET /Driver/ByDocument/{country}/{nationalId}
GetDrvrByDoc()
Recupera um motorista por número de identificação de documento
POST /Hired
HiredCreate()
Cria um novo contratado
PUT /Hired/{country}/{nationalId}
HiredUpdate()
Atualiza um novo contratado
PATCH /Hired/lockUnlock/{country}/{nationalId}
HiredLock()
Bloquear ou desbloquear contratado
GET /Hired/ByName/{name}
GetHrdByName()
Recupera contratados pelo nome
GET /Hired/ByDocument/{country}/{nationalId}
GetHrdByDoc()
Recupera um contratado por número de identificação de documento
POST /Vehicle
VehicleCreate()
Cria um novo veículo
PUT /Vehicle/{country}/{license}
VehicleUpdate()
Atualiza um veículo
PATCH /Vehicle/{country}/{license}
VehicleLock()
Trancar ou destrancar o veículo
GET /Vehicle/ByDocument/{country}/{license}
GetVeicByDoc()
Recupera um veículo por licença
POST /RouteRequest
RouteCreate()
Cria uma solicitação de rota
GET /Route/ByCEP/{cep}/{toCep}/{vehicleAxles}
GetRtByCEP()
Recupera uma rota
GET /Route/ByIBGE/{IBGECode}/{toIBGECode}/{vehicleAxles}
GetRtByIBGE()
Recupera uma rota
GET /Route/ByTraceIdentifier/{traceIdentifier}/{vehicleAxles}
GetRtByTrcId()
Recupera uma rota
Recupera uma rota
GET /RouteRequest/{traceIdentifier}
GetRtRequest()
Recupera uma solicitação de rota por id
POST /Shipping
ShippingCreate()
Solicite um novo frete
PATCH /Shipping/AddDocument/{shippingId}
ShippingDocAdd()
Adicionar documento de envio
PATCH /Shipping/AddMovement/{shippingId}
ShippingMovAdd()
Adicionar movimento de envio
PATCH /Shipping/Cancel/{id}
ShippingCancel()
Cancelar frete
Bloquear ou desbloquear um frete
Interrupção de envio
GET /Shipping/ByShipping/{shippingId}
GetShipByShip()
Recupera um frete por shippingId
Recupera um frete por identificador
Recupera uma lista de embarques por código do cliente
POST /ShippingPayment
PaymentCreate()
Envio de pagamento
PATCH /ShippingPayment/Cancel/{shippingID}
PaymentCancel()
Cancelamento de pagamento de envio
PATCH /ShippingPayment/DocumentLost/{shippingID}
PaymLostDoc()
Documento perdido
PATCH /ShippingPayment/DocumentReship/{shippingID}
PaymReshipDoc()
Documento de reenvio
PATCH /ShippingPayment/DocumentDelivered/{shippingID}
PaymDeliverDoc()
Documento entregue
PATCH /ShippingPayment/DocumentDismissed/{shippingID}
PaymDismisDoc()
Dispensa documento
GET /ShippingValidation/ByVehicles/{vehicles}
GetShipVeicVld()
Veículos validados para novo envio
GET /ShippingValidation/ByHiredDocument/{country}/{document}
GetShipHiredVld()
Contratado Validar para novo envio
POST /PaymentAuthorization
AuthorizationCreate()
Envia uma autorização de pagamento
PATCH /PaymentAuthorization/Cancel
AuthCancel()
Cancelar uma autorização de pagamento
GET /PaymentAuthorization/ByShippingId/{shippingId}
GetPayAutShip()
Recupera uma autorização de pagamento por shippingId
GET /Card/GetActiveCardsByHired/{HiredNationalID}
GetCardHired()
Recupera ActiveCard
GET /Card/GetActiveCardsByDriver/{DriverNationalID}
GetCardDriver()
Recupera ActiveCard
GET /Card/GetActiveCardsByHiredAndByDriver/{HiredNationalID}/{DriverNationalID}
GetCardDvrHrd()
Recupera ActiveCard
GET /VPR/TollList/ByShippingIdentifier/{shippingIdentifier}
GetVPR()
Recupera TollList por shippeingIdentifier
GET /ShippingFuelBenefit/GetLinkByCardNumber/{cardNumber}
GetFuelbyCard()
Recupera o título do FuelBenefits pelo número do cartão
Recupera operações
Recupera operações por identificador
PARÂMETROS
MV_REPTRAC
MV_TMSXML
MV_VSREPOM
- MV_TMSOPDG=2
- MV_IMPCTC
- MV_LIBCTC
- MV_OPREPOM
13. TABELAS UTILIZADAS
- SA2 – Fornecedores
- DA4 – Motorista
- DEG – Operadora de Frota
- DTY – Contrato de Carreteiro
- DTR – Complemento de Viagem
- DTQ – Viagem
- DEL – Motorista x Operadora
- DUP – Motoristas da Viagem
- DA3 - Motoristas.
- DA8 - Cadastro de Rotas.
- SDG - Movimento de Custo de Transporte.
- DEM - Operadora de Frota X Ações
14
13. PARÂMETROS
MV_REPTRAC
MV_TMSXML
MV_VSREPOM
- MV_TMSOPDG=2
- MV_IMPCTC
- MV_LIBCTC
- MV_OPREPOM
14. TABELAS UTILIZADAS
- SA2 – Fornecedores
- DA4 – Motorista
- DEG – Operadora de Frota
- DTY – Contrato de Carreteiro
- DTR – Complemento de Viagem
- DTQ – Viagem
- DEL – Motorista x Operadora
- DUP – Motoristas da Viagem
- DA3 - Motoristas.
- DA8 - Cadastro de Rotas.
- SDG - Movimento de Custo de Transporte.
- DEM - Operadora de Frota X Ações
15. FONTES UTILIZADOS
OMSA040 - Cadastro de Motorista
OMSA060 - Cadastro de Veículos
OMSA100 - Cadastro de Rotas
TMSA070 - Movimento de Custo de Transporte
TMSA141 - Geração de Viagem
TMSA144 - Viagem Mod. 2
TMSA240 - Complemento de Viagem
TMSA250 - Contrato de Carreteiro
TMSA251 - Liberação de Contrato
TMSA310 - Fechamento de Viagem
TMSA340 - Encerramento de Viagem
TMSA350 - Operações de Transporte
TMSAC15 - Funções Genéricas TMS x Repom
TMSAC15A- Funções Genéricas TMS x Repom
TMSAC15B- Funções Genéricas TMS x Repom
TMSAE60 - Cadastro de Operadoras de Frotas
TMSAE65 - Operadoras de Frotas x Ações
TMSAF64P - Validações para Operadoras de Frota
TMSAF64R - Validações para Operadoras de Frota
TMSREPOM- Funções Genéricas Repom
TMSXFUNA- Funções Genéricas TMS
TMSXFUNB- Funções Genéricas TMS
TMSXFUNC - Funções Genéricas TMS
TMSXFUND - Funções Genéricas TMS
TMSXFUNX - Funções Genéricas TMS
. ASSUNTOS RELACIONADOS
- Cadastro de Fornecedor.
- Cadastro de Rotas.
- Cadastro de Veículos
- Cadastro de Motoristas.
- Viagem Modelo 3
Contrato de Carreteiro.
Viagem Modelo 2.
Fechamento da Viagem.
- Operadora X Ações
- Exemplo de Utilização Integração RepomFrete - Impostos calculados Pelo Protheus
- Exemplo de utilização Conciliação Bancária
HTML |
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