Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIS - Livros Fiscais
Función:
RutinaNombre técnico
FISR502.PRWLivro de Compras IVA
Ticket:10560829
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICNS-10318


02. SITUACIÓN/REQUISITO       

          O relatório não estava fazendo a impressão correta da Data de Emissão da fatura de entrada (FISR502).

03. SOLUCIÓN  

    Foi efetuado um ajuste, para o sistema fazer a impressão correta da Data de Emissão da fatura de entrada no relatório (FISR502).


Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Por medio de la rutina “Proveedores”, en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos), registre un proveedor.
  2. Por medio de la rutina “Producto”, en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos), registre un producto.
  3. Por medio de la rutina “Tes”, en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos), registre un tes de entrada.
  4. Por medio de la rutina “Condición de pago”, en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos), registre una condición de pago
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

      Factura de Entrada (MATA101n)

  1. Por medio de la rutina “Factura de entrada" en el módulo SIGACOM - Actualización (Movimientos| Factura de entrada). 
    1. Seleccione la opción de inclusión e incluya un Factura de entrada, de acuerdo con los datos de las configuraciones previas para el proveedor registrado.
    2. En el encabezado de la factura de entrada, verifique que o campo Número de autorización (F1_NUMAUT) no se presente duplicado.
    3. Efectúe el registro de los campos obligatorios.
    4. Confirme la inclusión de la factura de entrada.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

       No se aplica. 


05. ASUNTOS RELACIONADOS

No se aplica. 



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