Histórico da Página

1. Por medio de la rutina “Proveedores”, en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos), registre un proveedor.
2. Por medio de la rutina “Producto”, en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos), registre un producto.
3. Por medio de la rutina “Tes”, en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos), registre un tes de entrada.
4. Por medio de la rutina “Condición de pago”, en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos), registre una condición de pago

      Factura de Entrada (MATA101n)

1. Por medio de la rutina “Factura de entrada" en el módulo SIGACOM - Actualización (Movimientos| Factura de entrada). 
   1. Seleccione la opción de inclusión e incluya un tres Factura de entrada, de acuerdo con los datos de las configuraciones previas para el proveedor registrado .
   2. En el encabezado de la factura de entrada, verifique que o campo Número de autorización (F1_NUMAUT) no se presente duplicado.
   3. Efectúe el registro de los campos obligatorios.
   4. de acordo com as fechas abaixo:
   5. Primeira factura de entrada - Data de Digitação - 12/03/21 Data de Emissão 12/01/21
   6. Segunda factura de entrada - Data de Digitação - 15/03/21 Data de Emissão 02/02/21
   7. Terceira factura de entrada - Data de Digitação  -  31/03/21 Data de Emissão 01/03/21
2. Por medio de la rutina "Lbrs Fiscales Iva" en el módulo SIGAFIS - Informes(Especifico| Lbrs Fiscales Iva). 
   1. Fazer o preenchimento dos parâmetros solicitados
   2. Apos a geração do relatorio, verificar que no campo Da Data foi impresso a Data de Emissão da fatura Confirme la inclusión de la factura de entrada.