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1. Na geração do Bloco G do EFD ICMS IPI, os registros G125 e G140 possuem uma diferença de 0,01 centavo, quando temos operações com desmembramento de ATIVO, Desmembra Itens do Ativo (F4_BENSATF) = Sim,  para as nota de compra de bem ou componente.  Quando ocorre esse desmembramento é gerado na SF9 a quantidade informada na compra. Se eu compro 10 unidades de um componente ou bem , o sistema gera 10 linhas na SF9.  Com isso o valor do F9_VALICMP fica diferente do campo F9_VALICMS.
2. Para operações onde utilizamos o parâmetro de MV_RNDCIAP -  Habilita/Desabilita o arredondamento da apropriação do CIAP e temos desmembramento de ATIVO e temos valores que geram a 3 casa decimal exemplo 9216,33 / 2 = 4.608,165 o sistema guarda os valores da 3 casa decimal e soma no ultimo item, porem sistema está agregando o valor de forma divergente, e gravando na SF9 , e consequentemente na geração do G125 e G140 , valores não conferem.
3. Temos uma ocorrência no G130 - Identificação do Documento Fiscal, por exemplo no mesmo período termos compra de ativo e compra de produto acabado e as numerações de nota e serie sejam iguais, sistema esta imprimindo no G130 o produto acabado que não é um ativo.
4. Na geração do G140 para operações onde há desmembramento de Ativo na compra de componente , vinculando ao Bem em Construção pela rotina ATFA012 - Ativos e realizando a Transferências de Componentes ao Bem em Construção pela rotina ATFA251- Aquisição por Transferência ,  durante processamento da geração do G140 sistema está pulando um linha da SF9 desmembrada e deixando o valor diferente do G125. Exemplo temos 10 linhas na SF9, o campo F9_VALICMP = 12,00 o sistema está gravando no G140 no campo 6 VL_ICMS_OP_APLICADO  12 x 9 = 108,00 sendo que deveria gravar 12 x 10 = 120,00 , o mesmo ocorre para valores de Frete , ICMS Complementar e ICMS ST.

03. SOLUÇÃO

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04. DEMAIS INFORMAÇÕES

1. Para gerar o G125 e G140 foi preciso ajustar a forma de arrendamento no momento da gravação na SF9, vale lembrar que para esse caso foi realizado teste com Desmembra Itens do Ativo (F4_BENSATF) = Sim e com o Parâmetro de MV_F9SKPNF = True e False
2.  Para essa ocorrência onde temos valores de frete, ICMS Complementar ou Frete com sobra de 3 casas decimais, foi identificado que as sobras devem ser somadas no ultimo item de cada imposto  e não deveria adicionar todas a sobra de casas decimais no campo F9_VALICMP ou F9_VALICMS, conforme exemplo abaixo onde o valor do ICMS Próprio do campo G125 ficou diferindo do campo 6 do G140.

Antes

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Depois

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        3.  Para a correta geração do G130 , foi identificado que retorno das informações da SF9 havia a necessidade de filtrar os dados do fornecedor, realizado essa implementação a geração do G130 foi concluída.

Antes   - Nesse caso gerou um G130 da nota de compra de Matéria Prima, porem essa nota não é um ativo.

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Depois

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          4.  Para geração do G140 quando há compra de componente desmembrado e atrelado ao Bem em Construção foi realizado um ajuste para o sistema compor a soma do ICMS Proprio , frete , ICMS ST e ICMS Complementar de cada linha gerada da SF9 referente a nota desmembrada.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não Há

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

CIAP – Crédito ICMS sobre Ativo Permanente - P12

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