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Após montar a Capa do Pedido, deve-se informar quais os itens que compõem. É obrigatório que esses ítens estejam no Cadastro de Produtos.

Image ModifiedImportante:

Segundo a especificação Guia 0.9 Riex que define o layout de geração de arquivos para integração do Riex, foi incluído o campo Quantidade, vincula as notas fiscais de remessa com fim específico de exportação ao item do processo, informando a quantidade efetiva exportada do produto.

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Procedimentos

Para incluir o Pedido de Exportação:

  1. Em Pedido Exportação, clique em Manutenção.
  2. Clique em Incluir.
        Preencha os campos do cabeçalho (Capa do Pedido) conforme a instruções do help de campo.
  3. Clique em Incluir.
  4. Prossiga o preenchimento utilizando as demais opções (verifique o tópico Ações Relacionadas).

Image ModifiedImportante:

  • É possível incluir itens com um mesmo produto, desde que seja para diferentes datas de embarque.
  • Ao alterar um pedido de exportação, fique atento ao preenchimento dos campos Nro. Mem. Expo e Dt. Mem. Exp. referentes ao número e data do memorando, respectivamente. Esses campos são necessários para informar em um mesmo processo de Exportação indireta mais de um número de Memorando. Desta forma, os memorandos podem ser informados por item das notas fiscais de remessa, permitindo gerar mais de um documento para um mesmo fabricante.
  • Para controlar a categoria de cotas dos itens do produto durante a Geração de RE  e quebrar estes REs por categoria utilize campo Categoria de Cota na rotina de Pedido Export

5. Prossiga o preenchimento do processo, utilizando as opções de Ações Relacionadas.

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  1. Em Pedido Exportação, clique em Manutenção.
  2. Clique em Incluir.
  3. Infome o número para o processo e selecione o pedido de exportação criado anteriormente.
  4. Preencha os campos necessários.
  5. Na Barra de Ferramentas, clique em Pedidos.
  6. Selecione os itens do Pedido de Exportação. .
  7. Clique em Ok.
  8. Marque os itens e clique em Ok.
  9. Em Embarque de Exportação, na opção Transporte, preencha o campo Embarque com a data desejada.
  10. É iniciado o processo de substituição de títulos, desta forma o título PR gerado pelo Faturamento do Pedido de venda é baixado e é realizada a correção monetária considerando o período de inclusão no Financeiro (SIGAFIN) e a data de Embarque de Exportação.
  11. Clique em OK.
  12. No Financeiro (SIGAFIN) em Posição Título Rec., selecione o título PR gerado pelo Faturamento (SIGAFAT).
  13. Verifique que o título está baixado e que foi gerado um título NF.

Para Integração EEC X Faturamento é necessário Habilitar o Parâmetro MV_EECFAT

  1. Em Pedido Exportação, clique em Manutenção.
  2. Clique em Incluir.
  3. Selecione em "Outras Ações" a opção "Itens".
  4. Clique em Incluir.
  5. Preencha os campos necessários.
  6. Preencha o novo campo "Tp Operação"(TES Inteligente. Obs.: Cadastre no módulo Faturamento uma TES Inteligente onde poderá ser amarrada