Histórico da Página

1. Por medio de la rutina “Proveedores”, en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos), registre un proveedor.
2. Por medio de la rutina “Producto”, en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos), registre un producto.
3. Por medio de la rutina “Tes”, en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos), registre un una tes de entrada.
4. Por medio de la rutina “Condición de pago”, en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos), registre una condición de pago.

      Factura de entrada (MATA101n)

1. Por medio de la rutina “Factura de entrada" en el módulo SIGACOM - Actualización (Movimientos| Factura de entrada). 
   1. Seleccione la opción de inclusión e incluya tres Facturas de entrada, de acuerdo con los datos de las configuraciones previas para el proveedor, registrado de acuerdo con las siguientes fechas:
   2. Primera factura de entrada - Fecha de digitación - 12/03/21 Fecha de emisión 12/01/21
   3. Segunda factura de entrada - Fecha de digitación - 15/03/21 Fecha de emisión 02/02/21
   4. Tercera factura de entrada - Fecha de digitación  -  31/03/21 Fecha de emisión 01/03/21
2. Por medio de la rutina "Libros fiscales Iva" en el módulo SIGAFIS - Informes(Específico| Libros fiscales Iva). 
   1. Complete los parámetros solicitados
   2. Seleccione la opción ok
   3. Después de la generación del informe, verifique si en campo De Fecha se imprimió la Fecha de emisión de la factura de entrada.