| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Contar con un banco con saldo.
- Incluir un caja chica (SIGAFIN |Actualizaciones| Mantenimiento ) por un valor “X”.
- Informar el banco con saldo.
- Grabar y realizar reposicion al instante.
- Incluir un Gestor financiero (Financiero | Actualizaciones | Adm. fondo fijo).
- Incluir un proveedor (Financiero | Actualizaciones | Archivos) checar la provincia con la cual será agregado.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Incluir un anticipo (SIGAFIN |Actualizaciones | Caja Chica | Movimientos) con caja chica creada .
- Caja Chica igual a numero de anticipo.
- Proveedor igual al código del proveedor.
- Tipo Movto igual al tipo de movimiento "01 – Anticipo".
- Valor igual a valor .
- Numero Antec igual a numero de anticipo.
- Cod.Aprob igual al código del gestor financiero.
- Generar la factura de entrada mediante el panel de movimientos (SIGAFIN |Actualizaciones | Caja Chica | Movimientos)
- Botón "Otras acciones >> Prest. Cuentas >> Comprobantes fiscales"
- Informar el proveedor y valor en la primer pantalla que se muestra (Comprobante del anticipo).
- Informar el numero de la factura, serie valor mercadería y proveedor en la segunda pantalla (Datos del comprobante).
- Verificar factura de entrada (SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos) y verificar el campo Prov. Entrega(F1_PROVENT)
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