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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGACOM SIGAFIS - ComprasLivros Fiscais |
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| Función: | | Rutina | Nombre técnico |
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| LOCXNFLOCARG.PRW | Documentos fiscalesArquivo Magnéticos | | LOCXNF2SICORE.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales | | LOCXARG.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales - Argentina | | LOCXBOL.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales - Bolivia | | LOCXCOL.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales - Colombia | | LOCXMEX.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales - México | | LOCXPER.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales - Perú | | INI | Arquivo INI Sicore |
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| Ticket: | 11064222 | Ticket: | 10669166 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-1012210590 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
El sistema está presentando el campo Número de autorización (F1_NUMAUT) duplicado en el encabezado de la Factura de entrada (MATA101n)Efetuar a atualização da geração do arquivo magnético SICORE para a versão 9.0, fazendo a inclusão do campo Código da Condição.
03. SOLUCIÓN
Se efectuó un ajuste para que no presente duplicado el campo Número de autorización (F1_NUMAUT) en el encabezado de la Factura de entrada (MATA101n)Foi efetuado um ajuste, para que o arquivo magnético SICORE para a versão 9.0, fazendo a inclusão do campo Código da Condição.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones previas, Flujo de prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Por medio de la rutina “Proveedores”, en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos), registre un proveedor.
- Por medio de la rutina “Producto”, en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos), registre un producto.
- Por medio de la rutina “Tes”, en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos), registre un tes de entrada.
- Por medio de la rutina “Condición de pago”, en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos), registre una condición de pago.
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| Totvs custom tabs box items |
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| Factura de Entrada (MATA101n) - Por medio de la rutina “Factura de entrada" en el módulo SIGACOM - Actualización (Movimientos| Factura de entrada).
- Seleccione la opción de inclusión e incluya un Factura de entrada, de acuerdo con los datos de las configuraciones previas para el proveedor registrado.
- En el encabezado de la factura de entrada, verifique que o campo Número de autorización (F1_NUMAUT) no se presente duplicado.
- Efectúe el registro de los campos obligatorios.
- Confirme la inclusión de la factura de entrada.
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