Histórico da Página

1. Por medio de la rutina “Proveedores”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), registre un proveedor.
2. Por medio de la rutina “Producto”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), registre un producto.
3. Por medio de la rutina “Tes”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), registre un tes de entrada.
4. Por medio de la rutina “Tabela de equivalencia”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), registre un tabela para retenção de ganancia
   1. Essa tabela deve conter o campo valor de origem o código de retenção para ganancias
   2. Essa tabela deve conter o campo valor de destino com algum código.
5. Por medio de la rutina “Tabela de equivalencia”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), registre un tabela para condição
   1. Essa tabela deve conter no campo valor de origem, o conteúdo do campo de valor de destino cadastrado na tabela de retenção de ganancia.
   2. Essa tabela deve conter o campo valor de destino, o campo que ira ser gravado no arquivo TXT do SICORE.

      Factura de Entrada (MATA101n)

1. Por medio de la rutina “Factura de Entrada" en el módulo SIGACOM - Actualización (Movimientos| Factura de entrada). 
   1. Seleccione la opción de inclusión e incluya dos Factura de Entrada, de acuerdo con los datos de las configuraciones previas para el proveedor registrado.
   2. Las Factura de Entrada debe ter calculado la percpeción del impuesto de IVA e IB2.
   3. Efectúe el registro de los campos obligatorios.
   4. Confirme la inclusión de las facturas de entrada.

      Orden de Pago (FINA850)

1. Por medio de la rutina "Orden de Pago" en el módulo SIGAFIN- Actualización (Processo Mod Ii|Orden de Pago Modelo Ii) 
   1. Seleccione la opción de Pago Automatico.
   2. Efectúe el registro de los parametros.
   3. Seleccione los titulos previemente cadastrados.
   4. Verificar que foram efetuadas as retenções de Ganancias e Ingressos Brutros.
   5. Efectúe el registro de los campos obligatorios.
   6. Seleccione la opção de grabar.

Arquivo Por Verif (MATA950)

• Por medio de la rutina “Archivo por Verif" en el módulo SIGAFIS - Miscelánea (Archivos magnéticos| Archivos por Verif).
  Complete los parámetros solicitados
  Fecha Inicial = 29/03/2021
  Fecha final = 29/03/2021
  Resolución normativa = SICORE
  Archivo destino= SICORE
  Directorio = " "
  Seleccione sucursales = No
  Agrupa obligaciones = No
  Nombre del archivo de deducciones = SICORE.TXT
  Tabla de código régimen de retención = 0006
  Nombre archivo asuntos retenidos = SICORE_RET
  Tabla de provincia = IVAR
  Tabla código régimen percepción IVA = IVAR
  Tabla código de percepción de Ganancia = IVAR
• Tabla código de exepeciones de condição = COND
  Seleccione la opción de impresión del informe
  Acceda a la carpeta donde se informó para generar el archivo TXT.
  Seleccione el archivo generado y ábralo.
  Observe que no se estén mostrando entre los campos 49 a 51 o Codigo do Regime
• Observe que no se estén mostrando entre los campos 77 a 78 o Codigo da Condição