Cadastrado o fornecedor abaixo: FOR001 - Fornecedor PJ
Nome: LOCAIMOVEIS LTDA
CGC 01.002.003/0001-01
Para este fornecedor, informado o IR Prog = Sim (A2_IRPROG) e o CPF IR Progr = 80619067756 (A2_CPFIRP).
Além deste proprietário, possui mais um proprietário, logo acesse o cadastro de "CPFs IR Progr." em "Outras Ações", informando o percentual de cada CPF:
CPF 1: 806.190.677-56 - 60% - Nome: José da Silva
CPF 2: 704.371.144-49 - 40% - Nome Maria da Silva
Incluso um título a pagar com código de retenção 3208 (Aluguéis e royalties) no valor de R$10.000,00 que reterá o IR. O cálculo de IR (tanto na emissão como na baixa), considerando o rateio de CPF será conforme abaixo : 1) Código retenção 3208 CPF 1: 806.190.677-56 - Nome: Jose da Silva Rendimento: 60% de R$ 10.000,00 = R$ 6.000,00 Alíquota: 27,5% Tributo: R$ 6.000,00 * 27,5% - Deduções = R$ 780,64
2) Código retenção 3208 CPF 2: 704.371.144-49 - Nome Maria da Silva Rendimento: 40% de R$ 10.000,00 = R$ 4.000,00 Alíquota: 22,5% Tributo: R$ 4.000,00 * 22,5% - Deduções = R$ 263,87
Neste exemplo acima, seria gerado um TX no valor de R$ 780,64 para o CPF 1 e outro TX no valor de R$ 263,87 para o CPF 2, totalizando R$ 1.044,51. Na geração dos dados para a DIRF, deverá ser enviado para o CPF 1, o rendimento de R$ 6.000,00 e retenção de R$ 780,64 e para o CPF 2, o rendimento de R$ 4.000,00 e retenção de 263,87.
| Card documentos |
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| Informacao | Caso somente possua o cadastro de CPF no fornecedor, será considerado 100% para este, sendo enviada a informação de CPF do campo A2_CPFIRP e o nome do fornecedor (A2_NOME) para a DIRF. |
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| Titulo | IMPORTANTE! |
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