Histórico da Página

No programa Manutenção de Natureza de Operação (CD0609), foi adicionado o campo Faturamento Antecipado para indicar que a natureza de operação será utilizada para as notas fiscais de faturamento antecipado.

Quando esse parâmetro estiver marcado, os campos Cálculo Automático, Gerar Duplicatas, Gerar Contabilização e Atualizar Estatística também devem ser marcados. O campo Baixar Estoque e os parâmetros relacionados a funcionalidade do remito devem ser desmarcados.

No programa Implantação de Pedido de Venda (PD4000), o pedido de venda deve ser criado com a natureza de operação que possui o parâmetro Faturamento Antecipado marcado.

No programa Notas Manuais (FT4060), quando faturamento antecipado, é obrigatório informar um pedido de venda na nota fiscal e deve possuir a mesma natureza de operação. Ao efetivar a nota fiscal, não será possível atender o pedido de venda parcialmente, ou seja, deve-se atender totalmente o pedido em uma única fatura.

Foi adicionado validações nos programas Preparação do Faturamento (EQ0506), Cálculo de Notas Débito/Crédito (FT4020), Cálculo de Remitos (FT4030) e Cálculo de Embarques/Remitos (FT4040) para que não seja possível realizar o embarque e o faturamento de notas fiscais com natureza de operação de faturamento antecipado.

No programa Cancelamento de Notas Fiscais (FT2200), foi adicionado a validação que não será possível cancelar uma nota fiscal de faturamento antecipado se existir um remito não cancelado vinculado a nota fiscal. 

 No programa Eliminação de Faturas (ARG0052), foi adicionado a validação que não será possível eliminar uma nota fiscal de faturamento antecipado se existir um remito não cancelado vinculado a nota fiscal.

No programa Manutenção de Natureza de Operação (CD0609), foi adicionado o campo Remito Remessa de Faturamento Antecipado para indicar que o remito que será gerado será uma remessa do faturamento antecipado.

Quando esse parâmetro estiver marcado, os campos Emitir Remito e Atualizar Estoque pelo Remito também devem estar marcados.

No programa Implantação de Pedido de Venda (PD4000), o pedido de venda criado com a natureza de operação de Faturamento Antecipado deve ser alterado e informada a natureza de operação de Remito Remessa de Faturamento Antecipado.

Ao alterar a natureza de operação do cabeçalho do pedido, a natureza de operação dos itens será atualizada automaticamente.

Nota: caso ocorram os erros 4949 (Pedido não gera Faturamento com Itens gerando) ou 4948 (Pedido gera Faturamento com todos Itens não gerando) , ao mudar a natureza de operação, deve ser acessada a página de parâmetros do PD4000 e marcar a opção "Atualizar todos os itens" na alteração da Natureza de Operação. Desta forma os itens serão alterados e os erros não serão apresentados.

No programa Preparação de Faturamento (EQ0506), deve ser embarcado o pedido de venda.

No programa Geração de Remitos por Embarque (FT1335), deve ser gerado o remito para o embarque.

Somente será possível gerar o remito de remessa de faturamento antecipado quando existir nota fiscal de fatura antecipada gerada e que a quantidade do item a ser gerado no remito seja menor ou igual a gerada na nota fiscal.

Ao gerar e baixar o estoque do remito, a situação do remito será Faturado Total, do embarque será Confirmado, do resumo será Faturado e do pré-faturamento será Calculado.

No programa Manutenção de Remito (FT1331), foi alterado para que seja possível cancelar um remito de remessa de faturamento antecipado.

Ao cancelar o remito, a situação do remito será Cancelado, do embarque será Alocado, do resumo será A Faturar e do pré-faturamento será Alocado.

No programa Manutenção Documentos Entrada (RE3001) foi alterado para que as tabelas relacionadas ao faturamento antecipado sejam atualizadas quando realizada a atualização de um documento do tipo Devolução de Cliente e o parâmetro Reabre Pedido estiver marcado.  

No programa Desatualização de Documentos (RE0402) foi alterado para que as tabelas relacionadas ao faturamento antecipado sejam desatualizadas quando realizada a desatualização de um documento do tipo Devolução de Cliente em que o parâmetro Reabre Pedido estivesse marcado.