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ÍNDICE

1. Visión general
   
2. Ejemplo de utilización
   
   1. Pre-requisitos
   2. Procedimiento de implementación
3. Procedimiento de configuración
4. Procedimiento de Utilización
   1. Anulación de Recibo
5. Punto de Entrada
6. Diccionario de Datos

01. VISIÓN GENERAL

Cumplir con la obligación fiscal requerida por el SAT, de acuerdo al Anexo 20 de la Resolución de Miscelánea Fiscal vigente para la emisión del complemento de recepción de pagos incorporado en los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, donde se genera el timbrado e impresión de los documentos generados.

En caso de que se haya recibido el pago de la contraprestación al momento de la emisión del comprobante fiscal, en este supuesto no se debe emitir adicionalmente un CFDI de Complemento de recepción de pagos porque el comprobante ya está pagado. Para esto, en el sistema deberá utilizar una Condición de Pago que efectúe la baja automática de la cuenta por cobrar.

En el caso de que no se reciba el pago de la contraprestación al momento de la emisión del comprobante fiscal (pago en parcialidades o diferido), si debe emitir adicionalmente un CFDI de Complemento de recepción de pagos por cada pago que se reciba.

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Pre-requisitos

Versión Protheus 11:

Antes de ejecutar el compatibilizador, UPDMODMI es imprescindible:

• Realizar la copia de seguridad de la base de datos del producto que ejecutará el compatibilizador (directorio PROTHEUS_DATA\DATA) y de los diccionarios de datos SX (directorio PROTHEUS_DATA_SYSTEM).
• Los directorios mencionados anteriormente corresponden a la instalación estándar del Protheus, por lo tanto, deben modificarse de acuerdo con el producto instalado en la empresa.
• Esta rutina debe ejecutarse de modo exclusivo, es decir, ningún usuario debe estar utilizando el sistema.
• Si los diccionarios de datos tienen índices personalizables (creados por el usuario), antes de ejecutar el compatibilizador, asegúrese de que están identificados por el nickname. Si el compatibilizador necesita crear índices, los agregará a partir del orden original instalado por el Protheus, lo que podrá ocasionar la superposición de índices personalizados, si no están identificados por el nickname.

• El compatibilizador debe ejecutarse con la Integridad referencial desactivada*.

  Atención ¡El siguiente procedimiento debe realizarlo un profesional calificado como Administrador de base de datos (DBA) o su equivalente! La activación indebida de la integridad referencial puede modificar drásticamente la relación entre tablas en la base de datos. Por lo tanto, antes de utilizarla, observe atentamente el siguiente procedimiento: 1.    En el Configurador (SIGACFG), verifique si la empresa utiliza Integridad referencial, seleccionando la opción Integridad/Verificación (APCFG60A). 2.    Si no hay Integridad referencial activa, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y ninguna de estas estará seleccionada. SOLAMENTE en este caso no es necesario ningún otro procedimiento de activación o desactivación de integridad, basta finalizar la verificación y aplicar normalmente el compatibilizador, de acuerdo con las  instrucciones. 3.     Si la Integridad referencial está activa en todas las empresas y sucursales, se muestra un mensaje en la ventana Verificación de vínculo entre tablas. Confirme el mensaje para que se concluya la verificación, o; 4.     Si existe Integridad referencial activa en una o más empresas, que no representan la totalidad, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y solamente se seleccionarán las que tienen integridad. Anote las empresas y/o sucursales que tienen la integridad activada y reserve esta anotación para posterior consulta en la reactivación (o incluso, entre en contacto con nuestro Help Desk Framework para informarse sobre los archivos que contienen esta información). 5.    En los casos descritos en los ítems “iii” o “iv”, Y SOLO EN ESTOS CASOS, es necesario desactivar dicha integridad, seleccionando la opción Integridad/ Desactivar (APCFG60D). 6.     Al desactivar la Integridad referencial, ejecute el compatibilizador, de acuerdo con las instrucciones. 7.    Después de aplicar el compatibilizador, la Integridad referencial debe reactivarse, SOLAMENTE CUANDO se haya desactivado, por medio de la opción Integridad/Activar (APCFG60). Para ello, tenga a disposición la información de la(s) empresa(s) y/o sucursal(es) que tenía(n) activación de la integridad, selecciónela(s) nuevamente y confirme la activación.   ¡EN CASO DE DUDAS, entre en contacto con el Help Desk Framework!

1. En Microsiga Protheus TOTVS SmartClient(si la versión es 10) o ByYou SmartClient (si la versión es 11), digite el UPDMODMI en el campo Programa Inicial. Importante: 
   Para que se actualice correctamente el diccionario de datos, asegúrese de que la fecha del compatibilizador sea igual o superior al 26/05/2017.
2. Haga clic en OK para continuar.
3. Después de confirmar, aparece una pantalla para seleccionar la empresa en la cual se modificará el diccionario de datos o aparece la ventana para seleccionar el compatibilizador. Seleccione el programa SIGAFIN - Financiero y a continuación "Complemento de Recepción de Pagos".
4. Al confirmar, se muestra un mensaje de advertencia sobre la copia de seguridad y la necesidad de su ejecución de modo exclusivo.

1. 1. Haga clic en Procesar para iniciar el procesamiento. El primer paso de la ejecución es la preparación de los archivos. 

1. 1. Se muestra un mensaje explicativo en la pantalla.
   2. A continuación, se muestra la ventana Actualización concluida con el historial (log) de todas las actualizaciones procesadas. En este log de actualización se muestran únicamente los campos actualizados por el programa. El compatibilizador crea los campos que aún no existen en el diccionario de datos.
   3. Haga clic en Grabar para guardar el historial (log) mostrado.
   4. Haga clic en OK para finalizar el procesamiento.

*Para versiones 12.1.06 o superiores no aplica la ejecución del compatibilizador de Diccionario de Datos (UPDMODMI, UPDFINMI).

Procedimiento de Implantación 

El sistema se actualiza inmediatamente después de aplicar el paquete de actualizaciones (Patch) de este llamado.

1. Deberá aplicar el paquete de actualización (patch) relacionado a éste llamado (Respaldar RPO antes de aplicar). El patch contiene la actualización de los fuentes:

1. 1. • FINA087A.PRW – Cobros Diversos.

      • FINA088.PRW – Anulación de Cobros Diversos.

      • FISA815.PRW – Complemento de Recepción de Pagos.

      • UPDFINMI.PRW – Compatibilizador MI Financiero. (Versión 11)

      • UPDMODMI.PRW – Compatibilizador MI. (Versión 11)

        
        

2. Ejecutar el actualizador UPDMODMI

Importante

Para la versión 10 de Protheus se deben copiar los siguientes archivos en la carpeta del smartclient.

• • Archivo de la llave privada (.PEM)
  • openssl.exe
  • libssl32.dll
  • libeay32.dll
  • SelladoXml.exe
  • QRCode.exe
  • QRCodeLib.dll

03. PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN

CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivos/Parámetros (CFGX017). Configure los parámetros a continuación:

Si el parámetro se encuentra en verdadero:

• Se generará el complemento de Recepción de Pago.
• Al seleccionar un documento dentro de Cobros Diversos tendrá que ser un documento Timbrado.
• No permitirá la anulación de Cobros Diversos que hayan generado Complemento de Recepción de Pago y contengan timbre fiscal digital.

El parámetro informará la ruta donde serán generados los archivos XML del Complemento de Recepción de Pagos.

El parámetro informara el lugar de emisión del recibo electrónico de pago.

Si el parámetro se encuentra en verdadero:

• Se realiza un ajuste en el valor del Tipo de Cambio DR.
• Al realizar un recibo de cobro con una moneda diferente a la del titulo relacionado.
• Permite el timbrado de los recibos de cobro ajustando el Tipo de Cambio.

NOTA: Para impresión de un logo, el archivo debe de estar guardado en StartPath con el nombre: "LGRL" + CodigoEmpresa (SM0->M0_CODIGO)  + ".BMP", si se requiere por filial "LGRL" + CodigoEmpresa (SM0->M0_CODIGO) + Filial (SM0->M0_CODFIL)  + ".BMP".

El comportamiento para timbrado e impresión MV_CFDREC son los siguientes:

- Parámetro no existe, esta vació o contiene valor 0:

• El sistema muestra mensaje solicitando confirmación para generar el Complemento de Recepción de Pago (XML).
• El sistema muestra mensaje solicitando confirmación para imprimir el Complemento de Recepción de Pago (PDF).

- Parámetro con valor 1:

• El sistema generará el Complemento de Recepción de Pago, no mostrara mensaje para solicitar confirmación (XML).
• El sistema imprimirá el Complemento de Recepción de Pago, no mostrara mensaje para solicitar confirmación (PDF).
  

- Parámetro con valor diferente de 0 y 1.

• El sistema NO generará el Complemento de Recepción de Pago, no mostrara mensaje para solicitar confirmación (XML).
• El sistema NO imprimirá el Complemento de Recepción de Pago, no mostrara mensaje para solicitar confirmación (PDF).
• El sistema NO mostrará los mensajes de validación correspondientes al timbrado del Complemento de Recepción de Pago.

- Parámetro con valor 3.

• El sistema muestra mensaje solicitando confirmación para generar el Complemento de Recepción de Pago (XML).
• El sistema muestra mensaje solicitando confirmación para imprimir el Complemento de Recepción de Pago (PDF).
• El sistema muestra mensaje solicitando la confirmación para realizar el envío por correo del Complemento de Recepción de Pago (XML|PDF) solo si la respuesta a la confirmación de impresión fue afirmativa.

- Parámetro con valor 4:

• El sistema generará el Complemento de Recepción de Pago, no mostrara mensaje para solicitar confirmación (XML).
• El sistema imprimirá el Complemento de Recepción de Pago, no mostrara mensaje para solicitar confirmación (PDF).
• El sistema realizará el envío del Complemento de Recepción de Pago, no mostrara mensaje para solicitar confirmación(XML|PDF).

Desde la rutina FINA087A.

Caso 1 - Parámetro vacío o valor 0.

1. Ingresar a la rutina Cobros Diversos en SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos. (FINA087A)
2. Capturar Encabezado y Forma de Pago.
3. Seleccionar Cliente.
4. Seleccionar el documento a Cobrar, el cual puede ser una Factura de Venta, Nota de Débito para Cliente o Nota de Crédito para Cliente; los cuales deben estar previamente timbrados.
5. Validar que el sistema solicita confirmación para realizar el proceso de Timbrado para el Comprobante Fiscal (XML) y confirmar el timbrado.
6. Si el proceso de timbrado fue exitoso, se solicitará la impresión del Complemento de Recepción de Pago.
   
7. Validar que el sistema solicita confirmación para realizar el proceso de Impresión para el Comprobante Fiscal (XML) y confirmar la impresión.
8. Validar que se hayan creado el documento XML y PDF.

Caso 2 - Parámetro valor 1.

1. Ingresar a la rutina Cobros Diversos en SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos. (FINA087A)
2. Capturar Encabezado y Forma de Pago.
3. Seleccionar Cliente.
4. Seleccionar el documento a Cobrar, el cual puede ser una Factura de Venta, Nota de Débito para Cliente o Nota de Crédito para Cliente; los cuales deben estar previamente timbrados.
5. Validar que el sistema solo informe que concluyo el proceso de Timbrado para el Comprobante Fiscal (XML) sin solicitar previamente confirmación.
6. Si el proceso de timbrado fue exitoso, validar que el sistema informe que el proceso de Impresión para el Comprobante Fiscal (XML) sin solicitar previamente confirmación.
7. Validar que se hayan creado el documento XML y PDF.

Caso 3 - Parámetro valor diferente de 0 y 1.

1. Ingresar a la rutina Cobros Diversos en SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos. (FINA087A)
2. Capturar Encabezado y Forma de Pago.
3. Seleccionar Cliente.
4. Seleccionar el documento a Cobrar, el cual puede ser una Factura de Venta, Nota de Débito para Cliente o Nota de Crédito para Cliente; los cuales deben estar previamente timbrados.
5. Validar que el sistema no solicite confirmación para realizar el proceso de Timbrado o Impresión para el Comprobante Fiscal.
6. Validar que no se hayan creado los documentos XML o PDF.

Caso 4 - Parámetro con valor 3.

1. Ingresar a la rutina Cobros Diversos en SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos. (FINA087A)
2. Capturar Encabezado y Forma de Pago.
3. Seleccionar Cliente.
4. Seleccionar el documento a Cobrar, el cual puede ser una Factura de Venta, Nota de Débito para Cliente o Nota de Crédito para Cliente; los cuales deben estar previamente timbrados.
5. Validar que el sistema solicita confirmación para realizar el proceso de Timbrado para el Comprobante Fiscal (XML) y confirmar el timbrado.
6. Si el proceso de timbrado fue exitoso, se solicitará la impresión del Complemento de Recepción de Pago.
   
7. Validar que el sistema solicita confirmación para realizar el proceso de Impresión para el Comprobante Fiscal (XML) y confirmar la impresión.
8. Validar que se hayan creado el documento XML y PDF.
9. Validar que el sistema solicite confirmación para realizar el Envío del Complemento de Recepción de Pago y confirmar el envío.
10. Validar que se hayan enviado los archivos XML y PDF al correo del cliente.

Caso 2 - Parámetro valor 4.

1. Ingresar a la rutina Cobros Diversos en SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos. (FINA087A)
2. Capturar Encabezado y Forma de Pago.
3. Seleccionar Cliente.
4. Seleccionar el documento a Cobrar, el cual puede ser una Factura de Venta, Nota de Débito para Cliente o Nota de Crédito para Cliente; los cuales deben estar previamente timbrados.
5. Validar que el sistema solo informe que concluyo el proceso de Timbrado para el Comprobante Fiscal (XML) sin solicitar previamente confirmación.
6. Si el proceso de timbrado fue exitoso, validar que el sistema informe que el proceso de Impresión para el Comprobante Fiscal (XML) sin solicitar previamente confirmación.
7. Validar que se hayan creado el documento XML y PDF.
8. Si el proceso de impresión fue exitoso, validar que el sistema realice el proceso de Envío del Complemento de Recepción de Pago sin solicitar previamente confirmación.
9. Validar que se hayan enviado los archivos XML y PDF al correo del cliente.

Desde la rutina FINA088.

Caso 1 - Parámetro vacío o valor 0.

1. Ingresar a la rutina Anula Recibos Diversos en SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Anula Recibos Diversos (FINA088).
2. Seleccionar el Cobro Diversos a realizar el complemento de Recepción de Pago.
3. Seleccionar la opción "Otras acciones | Timbrar" .
4. Validar que el sistema solicita confirmación para realizar el proceso de Timbrado para el Comprobante Fiscal (XML) y confirmar el timbrado.
5. Si el proceso de timbrado fue exitoso, se solicitará la impresión del Complemento de Recepción de Pago.
   
6. Validar que el sistema solicita confirmación para realizar el proceso de Impresión para el Comprobante Fiscal (XML) y confirmar la impresión.
7. Validar que se hayan creado el documento XML y PDF.

Caso 2 - Parámetro valor 1.

1. Ingresar a la rutina Anula Recibos Diversos en SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Anula Recibos Diversos (FINA088).
2. Seleccionar el Cobro Diversos a realizar el complemento de Recepción de Pago.
3. Seleccionar la opción "Otras acciones | Timbrar" .
4. Validar que el sistema solo informe que concluyo el proceso de Timbrado para el Comprobante Fiscal (XML) sin solicitar previamente confirmación.
5. Si el proceso de timbrado fue exitoso, validar que el sistema informe que el proceso de Impresión para el Comprobante Fiscal (XML) sin solicitar previamente confirmación.
6. Validar que se hayan creado el documento XML y PDF.

Caso 3 - Parámetro valor diferente de 0 y 1.

1. Ingresar a la rutina Anula Recibos Diversos en SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Anula Recibos Diversos (FINA088).
2. Seleccionar el Cobro Diversos a realizar el complemento de Recepción de Pago.
3. Seleccionar la opción "Otras acciones | Timbrar" .
4. Validar que el sistema no solicite confirmación para realizar el proceso de Timbrado o Impresión para el Comprobante Fiscal.
5. Validar que no se hayan creado los documentos XML o PDF.

Caso 4 - Parámetro valor 3.

1. Ingresar a la rutina Anula Recibos Diversos en SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Anula Recibos Diversos (FINA088).
2. Seleccionar el Cobro Diversos a realizar el complemento de Recepción de Pago.
3. Seleccionar la opción "Otras acciones | Timbrar" .
4. Validar que el sistema solicita confirmación para realizar el proceso de Timbrado para el Comprobante Fiscal (XML) y confirmar el timbrado.
5. Si el proceso de timbrado fue exitoso, se solicitará la impresión del Complemento de Recepción de Pago.
   
6. Validar que el sistema solicita confirmación para realizar el proceso de Impresión para el Comprobante Fiscal (XML) y confirmar la impresión.
7. Validar que se hayan creado el documento XML y PDF.

Para mas información de este parámetro, puede consultar el link: https://tdn.totvs.com/x/KTnHG

04. PROCEDIMIENTO DE  UTILIZACIÓN

1. Dentro del módulo Facturación desde la Opción Facturación (Actualizaciones | Facturación) se genera una Factura. Timbrar la factura generada.
2. Dentro del módulo Financiero desde la Opción Cobros Diversos (Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar) se genera un Cobro Diverso para la Factura generada.
3. Al confirmar la generación del Recibo, si el parámetro MV_CFDI33  se encuentra en verdadero se mostrará un mensaje preguntando si se desea generar el Complemento de Recepción de Pagos.
4. Se mostrará un mensaje informando que el archivo XML ha sido generado.
5. Se preguntará si se desea imprimir el recibo de pago.
6. Se muestra un mensaje para indicar la generación correcta del documento.
7. Dentro de la ruta informada en el parámetro MV_CFDRECP se podrá verificar la creación del archivo.
8. Se verifica el archivo XML generado, en donde se puede ver la sección del timbre fiscal generado.
9. Intentar anular el recibo, para lo que se genera el help PF088VLDUUID ("Hay título(s) timbrados, no pueden ser borrados”).

NOTA:  En caso de tener configurado el campo "EL_HRPAGO" tendrá la siguiente funcionalidad.

1. Indicar los datos del pago así como el campo Hora de Pago "EL_HRPAGO".
   
   Ejemplo:
   
   
   
   
2. Dentro del XML y PDF se mostrará la hora digitada en el recibo.
   
   Ejemplo:
   
   
   
   

Para mayor referencia consulte DT Modificación de hora de pago en complemento

Anulación de Recibo

Anula  un recibo cuando el XML ya cuenta con un timbre fiscal. De acuerdo con lo indicado en Guía de llenado:

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/Complementoscfdi/Guia_comple_pagos.pdf - Página 5:

Por lo que respecta a la emisión del CFDI con "Complemento para recepción de pagos", cuando en el comprobante existan errores, éste podrá cancelarse siempre que se sustituya por otro con los datos correctos. Si el error consiste en que el CFDI con "Complemento para recepción de pagos", también denominado "Recibo Electrónico de Pago", no debió emitirse por que la contraprestación ya se había pagado totalmente, al cancelarse el mismo deberá ser sustituido por otro con un importe de un peso.

Funcionalidad

• Cualquier versión 12 de PROTHEUS.
•  La anulación de recibos, permite marcar recibos timbrados y no anulados.
• Al seleccionar la opción Anular, valida que los recibos marcados estén timbrados y que el correspondiente CFDI (archivo XML) sea válido.
• Al seleccionar la opción Borrar, valida que los recibos marcados estén disponibles, no timbrados.
• En la opción de Anular:
  • Mediante servicio web del PAC en uso, envia el CFDI con complemento de pago o recibo electrónico, para cancelación.
  • Si un CFDI con complemento de pago o recibo electrónico, no pudo ser cancelado, no proceder con la anulación del recibo en el sistema.
  • Al final del proceso, informa los recibos que fueron anulados satisfactoriamente y también los que no se logró anular.

05. PUNTO DE ENTRADA

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function FISA815I()

     Local aRecibos := PARAMIXB[1]

     MSGALERT("Se imprimió recibo por PE.")

Return

Otros Puntos de entrada:

• FIS815LOG: Permite omitir el mensaje que informa el estatus de la generación del CFDI del Complemento de Recepción de Pagos.
• FIS815PER: Permite omitir el mensaje que informa el estatus de la generación de la representación impresa el CFDI del Complemento de Recepción de Pago.

Nota: Cuando el PE no existe, el valor por default es Falso (.F.)  para mayor referencia consulte DT_PE_impresion_Complemento_de_Recepcion_de_Pagos_MEX

• A087MSJVAL

06. DICCIONARIO DE DATOS

El usuario debe realizar las siguientes actualizaciones al diccionario de datos a través del módulo Configurador de Protheus (SIGACFG).

1. Creación de Pregunta en el archivo SX1 – Grupo de Preguntas:
Preguntas (SX1)
Grupo: FIN87A
NOTA: Los presentes cambios realizados al Diccionario de Datos fueron incorporados en el pacote de actualización 008330.

2. Creación de Campos en el archivo SX3 – Campos:

• Tabla SEL - Cobros Diversos :

  Campo	EL_UUID
  Tipo	C
  Tamaño	36
  Decimal	0
  Formato	@!
  Título	Folio Fiscal
  Descripción	Folio Fiscal
  Nivel	1
  Utilizado	Sí
  Obligatorio	No
  Browse	Sí
  Opciones
  Consulta
  Relación
  Val. Sistema
  Help	Folio fiscal de timbrado CFDI.

  Campo	EL_FECTIMB
  Tipo	D
  Tamaño	8
  Decimal	0
  Formato
  Título	Fecha Timbre
  Descripción	Fecha de Timbrado
  Nivel	1
  Utilizado	Sí
  Obligatorio	No
  Browse	Sí
  Opciones
  Consulta
  Relación
  Val. Sistema
  Help	Fecha de timbrado CFDI

  Campo	EL_HRPAGO
  Tipo	C
  Tamaño	8
  Decimal	0
  Orden	14
  Formato	99:99:99
  Título	Hora de Pago
  Descripción	Hora de Pago
  Utilizado	Si
  Obligatorio	No
  Browse	No
  Opciones
  When
  Relación
  Val. Sistema	FIS815ValHr(M->EL_HRPAGO)
  Inic. Padre	"12:00:00"
  Help	En caso de contar con la Hora de pago del recibo se coloca en este campo por default tendrá la hora "12:00:00".

  
  Importante: El tamaño de los campos que disponen de grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso.
  
  
  

1. Creación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

   Nombre de la Variable	MV_CFDI33
   Tipo	L
   Descripción	Uso de CFDI versión 3.3
   Valor Estándar	.T.

   Nombre de la Variable	MV_CFDRECP
   Tipo	C
   Descripción	CFDI: Complemento Recepción de Pago, ruta de almacén de rec. pagos (\Protheus_data\System\)
   Valor Estándar	GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\recPagos\'

   Nombre de la Variable	MV_CFDI_ES
   Tipo	C
   Descripción	CFDI: Lugar de emisión. Recibo Electrónico de Pago CFDI versión 3.3
   Valor Estándar	Ejemplo: Queretaro, Qro

   Nombre de la Variable	MV_CFDI_AJ
   Tipo	L
   Descripción	Realiza ajuste de Tipo de Cambio DR
   Valor Estándar	.T.

2. Para la versión 10 de Protheus, crear de forma manual el parámetro MV_CFDI_ES.
3. Para versiones 12.1.14 o superiores verificar la existencia de los campos y/o parámetros, en caso de no existir deben de ser creados.

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    margin-left: 0px;
}
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    display: none;
}
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