Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoServicios

Módulo:

SIGAFIN - Financiero.

SIGALOJA - Control de Tiendas.

Función:

   

Rutina(s)Nombre TécnicoFecha
FINA085AOrden de Pago Mod I29/04/2021

   

País:Ecuador
Ticket:11157925
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-11808

02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina de Orden de Pago (FINA085A), al registrar un Pago Anticipado (PA) con Pago de Débito Diferido de tipo CH, cuando se presiona el botón Grabar, se visualiza el siguiente mensaje y no permite la generación del Pago Anticipado:

image2021-2-13_14-57-36.png

03. SOLUCIÓN

  • En la rutina de Orden de Pago (FINA085A), en la función de Valida de captura de los títulos con pago parcial (A085aTudok), se excluye validación a la tabla Cheques (SEF) para verificar si existe o no un cheque previamente registrado, al momento de realizar el guardado del Pago Anticipado.
  • En la función a085aEnch() se realiza ajuste para excluir la validación cuando el pago sea Débito inmediato o Débito diferido, pero que permanezca si es con Cheque Suelto.


Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones,Pasos
idsPre-condiciones,Pasos
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaPre-condiciones
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Descargar y aplicar el parche del issue DMINA-11808 (Validar que las rutinas sean las indicadas en la sección 01. DATOS GENERALES)
  3. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN):
  4. Crear una Modalidad desde el menú Actualizaciones | Archivos | Modalidades.
  5. Crear una Condición de Pago desde el menú Actualizaciones | Archivos | Condiciones de Pago.
  6. Crear un Banco desde el menú Actualizaciones | Archivos | Bancos.
  7. Crear un Proveedor desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPasos
  1. Ir al módulo Control de Tiendas (SIGALOJA).
  2. Ir al menú Actualizaciones | Gestión Finanzas | Ordenes de Pago (FINA085A).
  3. Desde Otras acciones ejecutar la acción Generar PA.
  4. Informar los datos del Pago Anticipado (PA) donde Pago con debe ser informada la opción Débito diferido y en Datos del título de pago el tipo debe ser CH.
  5. Presionar el botón Grabar.
  6. Validar que no se presente el mensaje de alerta "!No se encontró cheque disponible para este pago!" y se permita el guardado del Pago Anticipado.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


Card documentos
InformacaoLa solución aplica para versión 12.1.17 o superior.
Titulo¡IMPORTANTE!

05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.


    Templatedocumentos


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