01. DATOS GENERALES
| Producto | |
|---|
| Línea de producto: | |
|---|
| Segmento: | |
|---|
| Módulo: | SIGAFIS - Libros Fiscales. |
|---|
| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
|---|
| FISR012 | Informe Registro de Compras | 29/04/2021 |
|
|---|
| País: | Perú |
|---|
| Ticket: | 11391269 |
|---|
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-12215 |
|---|
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se identifica que al generar el Informe de Registro de Compras no Domiciliados Libro 8.2 (FISR012) de una Factura de Entrada para no domiciliado generada por medio de un Despacho (MATA143), trunca la columna 7 (número del documento) a los últimos 8 dígitos siendo que este tiene 13 dígitos y la SUNAT indica que está columna puede contener hasta 20 posiciones.
...
En el fuente FISR012 "Registro de Compras no Domiciliados Libro 8.2", en la función GerArq1() se modifica la columna 7 a que muestre hasta 20 posiciones cuando se trata de un comprobante de no domiciliados.
...
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | Pre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04 |
|---|
| ids | paso1,paso2 |
|---|
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | paso1 |
|---|
| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-12215.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Contar con una Factura de Entrada para no domiciliado generada desde la rutina de Despacho.
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| - Ingresar al módulo Libros Fiscales (SIGAFIS).
- Ingresar a la rutina Registro de Compra, ubicada en "Informes | Especificos | Registro de Compra" (FISR012).
- Informar los parámetros de la rutina ,considerando lo siguiente para el libro 8.2:
- En la pregunta ¿Generar Archivo?, informar: Sí.
- En la pregunta ¿Sujetos domiciliados?, informar: No.
- Dar clic en "Imprimir".
- Visualizar el mensaje de confirmación de la generación de archivo ".txt".
- Validar que el archivo haya sido generado y que la columna 7 muestre el número de documento (de 1 hasta 20 posiciones) indicado en la Factura de Entrada (ver precondiciones).
|
|
...
