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Requisito 1. Quando realizada a venda para cliente órgão público Órgão Público, os valores de PIS e COFINS diferidos são apresentados considerando corretamente o valor da Receita como base de cálculo. No entanto, ao realizar a baixa em período posterior, o sistema não estava abatendo os valores de IPI, exibindo os valores de PIS e COFINS incorretos na linha "Valor Total da Contribuição Diferida em Períodos Anteriores" da Aba Composição dos Débitos, e também no relatório de Conferência da EFD na seção especifica que apresenta os valores de Diferimento da Contribuição de Período Anterior.
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Requisito 2. O sistema estava gravando de forma incorreta o campo série na tabela F0T - Detalhamento Relatório EFD Contribuições, apresentando a informação incorreta no Relatório de Conferência da EFD, seção Diferimento da Contribuição do Período Atual.
03. SOLUÇÃO
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| tabs | Passo 01, Passo 02, Passo 03, Passo 04 |
|---|---|
| ids | passo1,passo2 |
Solução 1. Realizado tratamento para abater o valor do IPI do valor do recebimento, gravando corretamente os valores de PIS e COFINS na tabela CFB - Contribuição Diferida Período Anterior que servem de origem para o relatório de Conferência EFD e também para geração do Bloco M do SPED.
Solução 2. Realizada correção para gravar corretamente o campo Série na tabela F0T.
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| default | yes |
|---|---|
| referencia | passo1 |
...
| default | no |
|---|---|
| referencia | passo2 |
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não há.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
- https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0083+Diferimento+de+Pis+e+CofinsTDN - Diferimento de PIS e COFINS
- Orientações Consultoria de Segmentos - Receita Bruta - Conceito na EFD-Contribuições
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