Factura de entrada (MATA101n) - Por medio de la rutina “Factura de entrada" en el módulo SIGACOM - Actualización (Movimientos| Factura de entrada).
- Seleccione la opción de inclusión e incluya dos Facturas de entrada, de acuerdo con los datos de las configuraciones previas para el proveedor registrado para a filial D MG 01.
- Las Facturas de entrada deben haber calculado la percepción del impuesto de IVA e IB2.
- Efectúe el registro de los campos obligatorios.
- Confirme la inclusión de las facturas de entrada.
- Por medio de la rutina “Factura de entrada" en el módulo SIGACOM - Actualización (Movimientos| Factura de entrada).
- Seleccione la opción de inclusión e incluya dos Facturas de entrada, de acuerdo con los datos de las configuraciones previas para el proveedor registrado para a filial D MG 02.
- Las Facturas de entrada deben haber calculado la percepción del impuesto de IVA e IB2.
- Efectúe el registro de los campos obligatorios.
- Confirme la inclusión de las facturas de entrada.
Orden de pago (FINA850) - Por medio de la rutina "Orden de pago" en el módulo SIGAFIN- Actualización (Proceso Mod II|Orden de pago Modelo II) para a filial D MG 01
- Seleccione la opción de Pago automático.
- Efectúe el registro de los parámetros.
- Seleccione los títulos previamente registrados.
- Verifique si se efectuaron las retenciones de Ganancias e Ingresos brutos.
- Efectúe el registro de los campos obligatorios.
- Seleccione la opción de grabar.
- Por medio de la rutina "Orden de pago" en el módulo SIGAFIN- Actualización (Proceso Mod II|Orden de pago Modelo II) para a filial D MG 02
- Seleccione la opción de Pago automático.
- Efectúe el registro de los parámetros.
- Seleccione los títulos previamente registrados.
- Verifique si se efectuaron las retenciones de Ganancias e Ingresos brutos.
- Efectúe el registro de los campos obligatorios.
- Seleccione la opción de grabar.
Archivo por Verif (MATA950) Por medio de la rutina “Archivo por Verif" en el módulo SIGAFIS - Miscelánea (Archivos magnéticos| Archivos por Verif). Complete los parámetros solicitados: Fecha inicial = 2930/03/2021 Fecha final = 29 30/03/2021 Resolución normativa = SICORE Archivo destino= SICORE Directorio = " " Seleccione sucursales = No Si Agrupa obligaciones = No Si Nombre del archivo de deducciones = SICORE.TXT Tabla de código régimen de retención = 0006 Nombre archivo asuntos retenidos = SICORE_RET Tabla de provincia = IVAR Tabla código régimen percepción IVA = IVAR Tabla código de percepción de Ganancia = IVAR Tabla código de excepciones de condición = COND- Seleccionar la opción de impresión del informe.
- Verificar que a tela de paremetro foi apresentada somente uma unica vez
- Acceder a la carpeta donde se informó para generar el archivo TXT.
- Seleccionar el archivo generado y ábralo.
- Observar que no se esté mostrando entre los campos 49 a 51 el Código del Régimen.
- Observar que no se esté mostrando entre los campos 77 a 78 el Código de la CondiciónVejam que esta apresentado todos os registro da filial D MG 01 e D MG 02 em um unico arquivo.
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