Histórico da Página

1. Por medio de la rutina “Proveedores”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), registre un proveedor.
2. Por medio de la rutina “Producto”, en el módulo Fiscal módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), registre un producto.
3. Por medio de la rutina “Tes”, en el módulo Fiscal módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), registre un tes de entrada.
4. Por medio de la rutina “Tabla de equivalencia”, en el módulo Fiscal módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), registre un tabla para retención de la ganancia.
   1. Esta tabla debe tener en el campo valor de origen, el código de retención para ganancias
   2. Esta tabla debe tener el campo valor de destino con algún código.
5. Por medio de la rutina “Tabla de equivalencia”, en el módulo Fiscal módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), registre un tabla para condición.
   1. Esta tabla debe tener en el campo valor de origen, el contenido del campo de valor de destino registrado en la tabla de retención de ganancia.
   2. Esta tabla debe tener en el campo valor de destino, el campo que se grabará en el archivo TXT del SICORE.

      Factura de entrada (MATA101n)

Por medio de la rutina “Factura de entrada" en el módulo SIGACOM - Actualización (Movimientos| Factura de entrada) 

1. Seleccione la opción de inclusión e incluya dos Facturas de entrada, de acuerdo con los datos de las configuraciones previas para el proveedor registrado para la sucursal D MG 01.
2. Las Facturas de entrada deben haber calculado la percepción del impuesto de IVA e IB2.
3. Efectúe el registro de los campos obligatorios.
4. Confirme la inclusión de las facturas de entrada.

1. Por medio de la rutina “Factura de entrada" en el módulo SIGACOM - Actualización (Movimientos| Factura de entrada). 
   1. Seleccione la opción de inclusión e incluya dos Facturas de entrada, de acuerdo con los datos de las configuraciones previas para el proveedor registrado para la sucursal D MG 02.
   2. Las Facturas de entrada deben haber calculado la percepción del impuesto de IVA e IB2.
   3. Efectúe el registro de los campos obligatorios.
   4. Confirme la inclusión de las facturas de entrada.

      Orden de pago (FINA850)

1. Por medio de la rutina "Orden de pago" en el módulo SIGAFIN- Actualización (Proceso Mod II|Orden de pago Modelo II) para la sucursal D MG 01 
   1. Seleccione la opción Pago automático.
   2. Efectúe el registro de los parámetros.
   3. Seleccione los títulos previamente registrados.
   4. Verifique si se efectuaron las retenciones de Ganancias e Ingresos brutos.
   5. Efectúe el registro de los campos obligatorios.
   6. Seleccione la opción Grabar.
2. Por medio de la rutina "Orden de pago" en el módulo SIGAFIN- Actualización (Proceso Mod II|Orden de pago Modelo II) para la sucursal D MG 02 
   1. Seleccione la opción Pago automático.
   2. Efectúe el registro de los parámetros.
   3. Seleccione los títulos previamente registrados.
   4. Verifique si se efectuaron las retenciones de Ganancias e Ingresos brutos.
   5. Efectúe el registro de los campos obligatorios.
   6. Seleccione la opción Grabar.

Archivo por Verif (MATA950)

Por medio de la rutina “Archivo por Verif" en el módulo SIGAFIS - Miscelánea (Archivos magnéticos| Archivos por Verif).
Complete los parámetros solicitados:

Fecha inicial = 30/03/2021
Fecha final = 30/03/2021
Resolución normativa = SICORE
Archivo destino= SICORE
Directorio = " "
Seleccione sucursales = Si
Agrupa obligaciones = Si
Nombre del archivo de deducciones = SICORE.TXT
Tabla de código régimen de retención = 0006
Nombre archivo asuntos retenidos = SICORE_RET
Tabla de provincia = IVAR
Tabla código régimen percepción IVA = IVAR
Tabla código de percepción de Ganancia = IVAR

• Seleccione la opción de impresión del informe.
• Verifique si la pantalla de parámetro fue presentada solamente una única vez
• Acceda a la carpeta donde se informó para generar el archivo TXT.
• Seleccione el archivo generado y ábralo.
• Observe si están presentando todos los registros de la sucursal D MG 01 y D MG 02 en un único archivo.