1. Acesse a rotina 1346 a partir da versão XX.XX.XX ou versão superior e clique o botão Novo; 2. Selecione a opção 6 - Devolução Normal na caixa Tipo Entrada, Selecione a Filial, Motivo Devolução; 3. Marque a opção Não na caixa Gerar Núm. NF e selecione/informe o Cliente conforme necessidade; 3.1 Note que o botão Importar XML é habilitado; Observação: o botão Importar XML é habilitado para consulta apenas quando marcada opção Não da Gerar Núm. NF.
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