Simulação/Geração NDC - FP0710O

Visão Geral do Programa

Este programa tem por objetivo efetuar a simulação ou Geração das notas de serviços de Débito/Crédito (NDC).

Parametrização Básica Necessária:

Manutenção_Negociação_entre_Unidades_RC0110T
- Cadastro das Unidades (Operadoras) e associação da câmara de compensação (campo “Camara”).
Loteimp e status do lote = Importação concluída
Refmoviproc (é realizada leitura nesta tabela para selecionar os movimentos a serem processados)
Manutenção_Parâmetros_Faturamento_FP0310A
- Associação do layout de impressão das faturas (campo “Layout Impressao NDC”).
- Através do campo “Geracao Nota de Debito/Credito Utilizar Mod/Pl/Tp Pl = Base ou Intercâmbio, Indicar se considera o plano da base (Manutenção Contrato) ou plano Intercâmbio (Manutenção Negociação entre Unidades (RC0110T))
- Através do campo “Usa Regra Ato Não Credenciado”, indicar se vai utilizar ou não a regra para ato não credenciado. A regra de utilizar ato não credenciado indica que os eventos devem estar cadastrados no cadastro Manutenção Grupo Prestador x Evento (FP0110W), ou seja, o evento será por grupo de prestador, caso contrário, se não utilizar a regra, o evento será por plano e deverá estar cadastrado na Manutenção Associativa Eventos X Forma Pagamento X Tipos Planos (FP0310C).
Os Tipos de Cobrança considerados para o cálculo são NDR ou Fatura. A geração automática de NDC não está disponível para lote de importação referente a cobrança do tipo “Fatura + NDR”.
Manutenção_Grupo_Prestador_Evento_FP0110W
- Eventos por grupo de prestador, para quando utilizar a regra de ato não credenciado.
Manutenção_Associativa_Eventos_Forma_Pagto_Tipos_Planos_FP0310C
- Eventos por forma de pagamento e tipo de plano, para quando não utilizar a regra de ato não credenciado.

Principal Programa Relacionado

Demonstrativo_Nota_Débito_Crédito_FP0710P

Objetivo da tela:

Realizar a simulação ou Geração das notas de serviços de Débito/Crédito (NDC).

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Arquivo	Informar qual opção de impressão deseja emitir o relatório de acompanhamento da geração/simulação das notas de serviços de Débito/Crédito.
Parametro	Informar parâmetros para gerar as das notas de serviços de Débito/Crédito.
Selecao	Selecionar dados para a geração/simulação das das notas de serviços de Débito/Crédito.
Simulacao	Executa a simulação (não grava registros na base de dados) das notas de serviços de Débito/Crédito e gera relatório de acompanhamento.
Geracao	Executa a geração (grava registros na base de dados) das notas de serviços de Débito/Crédito e gera relatório de acompanhamento.
Saida	Sai da funcionalidade.

Botão Arquivo: possibilita indicar se a emissão do relatório será em impressora ou arquivo texto ou em vídeo (tela).

Botão PARAMETRO

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Ano e Mês Referencia	Informar o ano e mês referência para gerar as notas de serviços de Débito/Crédito. É apresentado, em tela, o default do ano e mês da data atual (today).
Especie	Informar o código da espécie para gerar as notas de serviços de Débito/Crédito. Este código deverá estar cadastrado no cadastro Espécie Documento Financeiro Contas a Receber (Modo Clássico) (bas_espec_docto_financ_acr).
Data Emissao	Informar a data da emissão que será atribuído às notas de serviços de Débito/Crédito.
Tipo Vencimento	Informar o código do tipo do vencimento para compor a data de vencimento das notas de serviços de Débito/Crédito. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipos Vencimento (VP0210P). É apresentado, em tela, o default do tipo de vencimento trazido do cadastro Manutenção Parâmetros Faturamento (FP0310A), campo “Vencimento”.
Dias	Informar o número de dias do vencimento para compor a data de vencimento das notas de serviços de Débito/Crédito. É apresentado, em tela, o default de dias de vencimento trazido do cadastro Manutenção Parâmetros Faturamento (FP0310A), campo “Nr. dias vencimento”.
Data Vencimento	Ao informar o tipo de vencimento e os dias de vencimento, o sistema calcula, automaticamente, a data de vencimento, mostrando um default para a data de vencimento, porém a data apresentada pode ser alterada conforme necessidade da operadora. A data de vencimento será gravada nas notas de serviços de Débito/Crédito (geração) ou apenas consistência de dados (simulação).
Emitir fatura para camara de compensacao	Se informado SIM, será utilizada a negociação com câmara de compensação (Manutenção Câmara de Compensação) para a geração das notas de serviços de Débito/Crédito. Se informado NÃO, será emitida nota de serviço de Débito/Crédito para a operadora que está realizando a cobrança.

Botão SELEÇÃO

Principais Campos da seleção:

Campo:		Descrição
Unidade inicial e final		Informar o código da unidade que atendeu o beneficiário, para selecionar os lotes dos movimentos importados para gerar as notas de serviços de Débito/Crédito. Este código deve estar cadastrado no cadastro Manutenção Cadastro Unidades (PR1410B) e também no cadastro Manutenção Negociação entre Unidades (RC0110T).
Prestador inicial e final		Informar o código do prestador, para selecionar para selecionar os lotes dos movimentos importados para gerar as notas de serviços de Débito/Crédito. Este código deve estar cadastrado no cadastro Manutenção Prestadores (CG0210Y).
Lote inicial e final		Informar o número do lote dos movimentos, para selecionar os lotes dos movimentos importados para gerar as notas de serviços de Débito/Crédito. Este número deve estar cadastrado no cadastro Atualização Lote Importação (RC0510P).
Sequencia inicial e final		Informar o número da sequência do lote dos movimentos, para selecionar os lotes dos movimentos importados para gerar as notas de serviços de Débito/Crédito. Este número deve estar cadastrado no cadastro Atualização Lote Importação (RC0510P).
Camara inicial e final		Informar o código da câmara de compensação, para selecionar as câmaras de compensação para as quais serão geradas as notas de serviços de Débito/Crédito (NDC).

SELEÇÃO DAS CÂMARAS DE COMPENSAÇÃO

Objetivo da Tela:

Selecionar as câmaras de compensação para as quais serão geradas as notas de serviços de Débito/Crédito NDC.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Marcar Todos	Seleciona todas as câmaras de compensação, marcando um asterisco no campo “Selecao”.
Desmarcar Todos	Retira a seleção de todas as câmaras de compensação, retirando o asterisco do campo “Selecao”.
Selecionar	Seleciona uma câmara de compensação, marcando um asterisco no campo “Selecao”.
Confirma	Após marcar as câmaras que deseja gerar as notas de serviços, teclar no botão “Confirma” para efetivar a seleção. Caso teclar em “Sair” sem teclar em “Confirma”, a seleção não será efetivada.
Sair	Sai da funcionalidade.

Principais Campos:

Campo:	Descrição
Selecao	Caso esteja em branco, significa que a câmara de compensação não foi selecionada. Caso tenha um asterisco, significa que a câmara foi selecionada.
Cod e Descrição	Indica o código e a descrição da câmara de compensação disponível no cadastro Manutenção Câmara de Compensação.

SELEÇÃO DOS LOTES IMPORTADOS

Objetivo da Tela:

Selecionar os lotes, de movimentos importados, para os quais serão geradas as notas de serviços de Débito/Crédito NDC.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Marcar Todos	Seleciona todos os lotes, marcando um asterisco no campo “Selecao”.
Desmarcar Todos	Retira a seleção de todos os lotes, retirando o asterisco do campo “Selecao”.
Marcar/Desmarcar	Seleciona um lote, marcando um asterisco no campo “Selecao”.
Confirma	Após marcar os lotes que deseja gerar as notas de serviços, teclar no botão “Confirma” para efetivar a seleção. Caso teclar em “Sair” sem teclar em “Confirma”, a seleção não será efetivada.
Sair	Sai da funcionalidade.