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SPED Fiscal - Geração Bloco F200 - Empreendimento TCGI
Descontos Condicionais / Incondicionais no Arquivo F200 do Sped Fiscal.
Abrir a visão de empreendimento ir na aba EFD-Pis/COFINS,
preencher os campos do bloco F200. Abaixo tem uma imagem com sugestão dos valores.
No empreendimento >> anexo >> Dados do Repasse Empreendimento:
Se existir percentuais de repasse a parceiros os valores serão calculados considerando somente o valor do percentual de responsabilidade da incorporadora da coligada:
Exemplo: Coligada 1 - Empreendimento (Canto das Cotovias) → possui parceiro cadastrado com 10%, então o valor de venda apresentado no bloco F200 será somente 90% do valor.
Obs.: No caso dos prints abaixo não teremos parceiros.
| Informações | ||
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Após preencher os dados do bloco e verificar que não existe o repasse citado acima.
Deverá ser executado o processo de cópia dos dados do EFD para as subunidades, para garantir que estes estejam preenchidos também na subunidade, que é utilizada como referência na busca dos dados para preenchimento do bloco F200 do arquivo de sped. Esse processo pode ser selecionado no momento de gerar novas subunidades, assim como em processos da visão das subunidades.
Abrir a visão de Blocos >> Anexo >> SubUnidades >> Selecione as subunidades que irá receber a cópia de dados do EFD >> Menu superior da visão vá em “Processos” >> Atualizar em lote.
Abrirá o processo Atualizar em lote, poderá avançar para a proxima etapa, no bloco “Atualizar PIS/COFINS ?” >> marcar a opção “Sim, com o PIS/COFINS do Empreendimento” >> Executar.
Poderá ser verificado ao final do processo dentro da subunidade que os valores foram copiados para a mesma.
SubUnidades atualizadas com as informações do EFD-PIS/Confins/DAI
Layout para geração do Arquivo F200.
Agora precisamos verificar se o layout de geração do sped já se encontra importado no gestão fiscal, se já estiver, podemos gerar no fiscal o sped.
Modificar de módulo, vá em BackOffice >> Gestão Fiscal >> Obrigações Acessórias >> Gerador Saídas clique e abra a visão:
Verificar se existe algum layout importado com o nome “EFD_CONTRIBUICOES_B”.
Caso não exista, você poderá importar o mesmo em: Processos >> Importar Layout >> Adicionar Objetos >> procurar na pasta da instalação do RM a pasta ‘Objetos Gerenciais/Layout’, encontrar o layout “FISLAY0006-EFD_CONTRIBUICOES_B.TotvsGen”
Após importar o layout para o gerador de saídas que será utilizado na geração do arquivo sped. Iremos parametrizar a tela do processo com os dados necessários para a geração e gerar o arquivo. segue print com sugestão de valores para os campos.
Selecione o layout importado, “2 - EFD_CONTRIBUICOES_B” vá em Processos >> Geração de Saídas.
Para gerar o Arquivo F200 .
Exemplo para geração do Arquivo F200 com Tipo de Regime de Tributação ( 01 - Regime de Tributação Especial ) = Somente Desconto Incondicional
Cadastro de Venda/Aluguel com a Condição de Financiamento ( Desconto ) já cadastrada.
Valor Original da Parcela : 15.000 Reais
Valor do Desconto Incondicional ( Plano de Financiamento já gerado no contrato = 100 Reais por parcela )
Total do Desconto Incondicional = 1.000 Reais nas 10 Parcelas.
14.890 Valor = 100 Reais do Incondicional e 10 Reais é Desconto do Financeiro.
Gerando arquivo F200
Informar Coligada e Filial
Informar Período da Baixa.
Informar Rotina | Classificação de Municípios | Classificação de Países | Classificação de Países ( Comércio Exterior )
Após configurar os parâmetros ( Avançar e Executar em seguida. )
Localizar o Arquivo gerado e Abrir em seguida.
Valor considerando apenas o Desconto Incondicional.
Gerando arquivo F200 com Tipo de Regime de Tributação = 02 - Lucro Presumido ( Que considera desconto Financeiro ).
Regerando arquivo F200.
Arquivo gerado levando o valor do desconto Incondicional e agora o Desconto Financeiro ( 10 Reais que foram inseridos no ato da Baixa ).
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