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preencher os campos do bloco F200. Abaixo tem uma imagem com sugestão dos valores.
No empreendimento >> anexo >> Dados do Repasse Empreendimento:
Se existir percentuais de repasse a parceiros os valores serão calculados considerando somente o valor do percentual de responsabilidade da incorporadora da coligada:
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Obs.: No caso dos prints abaixo não teremos parceiros.
| Informações | ||
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Abrir a visão de Blocos >> Anexo >> SubUnidades >> Selecione as subunidades que irá receber a cópia de dados do EFD >> Menu superior da visão vá em “Processos” >> Atualizar em lote.
Abrirá o processo "Atualizar em lote", poderá avançar para a proxima etapapróxima etapa, no bloco “Atualizar PIS/COFINS ?” >> marcar a opção “Sim, com o PIS/COFINS do Empreendimento” >> Executar.
Poderá ser verificado ao Ao final do processo dentro poderá visualizar na tela dos dados da subunidade que os valores foram copiados para a mesma.
SubUnidades atualizadas Imagem acima: Subunidade atualizada com as informações do EFD-PIS/Confins/DAICofins.
Layout para geração do Arquivo F200.
Agora precisamos verificar se o layout de geração do sped já se encontra importado no gestão fiscal, se já estiver, podemos gerar no fiscal o arquivo sped.
Modificar de módulo, vá em BackOffice >> Gestão Fiscal >> Obrigações Acessórias >> Gerador Saídas clique e abra a visão:
Verificar se existe algum layout importado com o nome “EFD_CONTRIBUICOES_B”.
Caso não exista, você poderá importar o mesmo em: Processos >> Importar Layout >> Adicionar Objetos >> procurar na pasta da instalação do RM a pasta ‘Objetos Gerenciais/Layout’, encontrar o layout “FISLAY0006-EFD_CONTRIBUICOES_B.TotvsGen”
Após importar o layout para o gerador de saídas que será utilizado na geração do arquivo sped. Iremos parametrizar a tela do processo com os dados necessários para a geração e gerar o arquivo. segue print com sugestão de valores para os campos.
Selecione o layout importado, “2 - EFD_CONTRIBUICOES_B” vá em Processos >> Geração de Saídas.
Para gerar o Arquivo F200 .
Desconto Incondicional (TCGI)
Utilizando a parametrização do campo "F200 Tipo Regime de Tributação":
(Sem Valor ou 01 - Regime de Tributação Especial )
Exemplo para geração do Arquivo F200 com Tipo de Regime de Tributação ( 01 - Regime de Tributação Especial ) = Somente Desconto Incondicional
Cadastro de Venda/Aluguel com a Condição de Financiamento ( Desconto ) já cadastradaVisão da venda com a "Condições de financiamento" tendo o componente de desconto incondicional já incluído.
Valor Original da Parcela : 15Parcela = 15.000 Reais
Valor do Desconto Incondicional ( Plano de Financiamento já gerado no contrato = = 100 Reais por parcela )
Total do Desconto Incondicional Incondicional =1 1.000 Reais nas 10 Parcelas.
Valor Total da Venda = Valor Subunidade - Valor Total do Desconto Incondicional
Valor Total da Venda = 150.000 - 1.000 = 149.000
Valor da parcela = Valor componente original - Desconto Incondicional
Valor da parcela = R$ 15.000 - R$ 100 = R$ 14.900
A imagem abaixo demonstra o valor total da parcela já com o desconto incondicional e agora será acrescentado mais um desconto condicional de R$ 10 no momento da baixa.
Valor da parcela = R$ 14.900 - R$ 10 = R$ 14.890
Neste caso dos R$ 10,00 de desconto condicional e com o parâmetro "F200 Tipo Regime de Tributação" definido como (Sem valor ou RET) o valor do desconto condicional será incluído como total recebido pela incorporadora. Vejamos isso abaixo no arquivo gerado14.890 Valor = 100 Reais do Incondicional e 10 Reais é Desconto do Financeiro.
Gerando arquivo F200
Informar Coligada e Filial
Informar Período da Baixa (Data Inicial e Data Final).
Informar Rotina | Classificação de Municípios | Classificação de Países | Classificação de Países ( Comércio Exterior )
Após configurar os parâmetros ( Avançar e Executar em seguida. )
Localizar o Arquivo arquivo gerado e Abrir em seguidaabrir.
Valor total baixado considerando apenas o desconto incondicional da parcela para o Desconto Incondicional.período do arquivo gerado.
Desconto Condicional
Gerando arquivo F200 com Tipo de Regime de Tributação = 02 - Lucro Presumido ( Que considera desconto Financeiro ).
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