Histórico da Página
| Produto | Protheus |
|---|---|
| Versões | Protheus 10, Protheus 11 |
| Solução | Informe no Cadastro do Produto ou da Exceção Fiscal o |
Como deve ser a configuração para que o Diferencial de Alíquotas seja somado ao total da Nota Fiscal?
Nota Fiscal de Saída
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percentual de ICMS-ST (MVA) estabelecido por norma legal, caso não exista, informe um percentual fictício (por exemplo 0,01) somente para possibilitar o cálculo pelo diferencial: TES Calcula ICMS = SIM L. FISC. ICMS = TRIBUTADO DIF. ALIQ. = NÃO MATL CONSUMO = SIM AGREGA SOLID. = SIM MARG. SOLID. = NUNCA (Indica que o sistema deve ignorar o MVA preenchido no produto ou exceção fiscal) CLIENTE |
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(SA1) deve ser um dos tipos preenchido no parâmetro MV_TPSOLCF, |
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o CLIENTE |
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deve ser de um Estado diferente do emitente (MV_ESTADO) e ter a Inscrição Estadual preenchida. |
Nota Fiscal de Entrada
Informe no Cadastro do Produto ou da Exceção Fiscal o percentual de ICMS-ST (MVA) estabelecido por norma legal, caso não exista, informe um percentual fictício, somente para possibilitar o cálculo pelo diferencial;
TES
Calcula ICMS = SIM
L. FISC. ICMS = OUTROS
DIF. ALIQ. = NÃO
MATL CONSUMO = SIM
AGREGA SOLID. = SIM
MARG. SOLID. = NUNCA
MKP ICM COMP = NÃO
MV_ESTICM = INFORME A ALÍQUOTA INTERNA DO ESTADO
O FORNECEDOR deve ser de um Estado diferente do emitente (MV_ESTADO) e preencha a Inscrição Estadual no SIGAMAT.EMP.
| Observações | Note que o sistema irá demonstrar a alíquota Interna do Estado, no entanto o cálculo será realizado pelo diferencial. Exemplo: ICMS Próprio Base de Cálculo = R$1000,00 Alíquota interestadual 12% Valor do ICMS Próprio - R$120,00 Diferencial de alíquota: Base de Cálculo = R$1000,00 Alíquota Interna 18% Valor do ICMS complementar - R$60,00 |
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