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Definição

Os registros são feitos individualmente, para cada nota emitida, em linhas individuais e a escrituração é encerrada no último dia útil de cada período de apuração de impostos. Para efeitos legais e organizacionais, é preciso que a empresa arquive as notas na mesma ordem dos lançamentos no livro de registrosO Registro de Apuração de ICMS tem por finalidade emitir a relação da apuração do ICMS das entradas e saídas dentro do estado, fora do estado e do exterior.

O Registro de Entradas\Saídas Apuração do ICMS foi construído à partir de uma Consulta SQL anexa ao Período de Apuração. Desta forma, podemos tirar proveito de todos os recursos da MDI, como personalização, ordenação e agrupamento de colunas, exportação de dados, etc. Além disso, a consulta pode ser facilmente modificada a critério do usuário.

Informações

title	Arquivo com a consulta SQL

Para a geração do relatório, foi disponibilizado no TOTVS Compartilhamento a seguinte consulta SQL:

SQL Server

FISSQLANEX0001 - Registro ES FISSQLANEX0013 - Apuração - ICMS - SQL.TotvsConsSQLAnex

Oracle

FISSQLANEX0012 FISSQLANEX0013 - Apuração - Registro_ES ICMS - ORA.TotvsConsSQLAnex

Para obter a consulta via TOTVS Compartilhamento, consulte este link: TOTVS Compartilhamento.

Passo 1 - Menu de Acesso

Acesse o Período de Apuração a ser gerado o relatório através de Obrigações Principais > Período de Apuração

Passo 2 - Importação

Importar Consulta SQL (FISSQLANEX0001) através do menu Anexos > Consultas SQL > Importar Consulta SQL Anexa

Informações
Para maiores informações de consultas anexas, acesse: Inclusão de consultas SQL em anexos

Passo 3 - Geração

Após a importação da Consulta SQL Anexa, basta acessar novamente o menu Anexos → Consultas SQL e abrir o Registro de Entrada\Saída.

Ao ser importado a consulta é exibida como uma visão anexa do Período de Apuração.

Como facilitador, as colunas podem ser livremente organizadas de acordo com a demanda do usuário.

As informações dos registros listados dentro do período podem ser exportados em diversas extensões.

Gráficos

Foram disponibilizados também 2 Gráficos no TOTVS Compartilhamento, ambos representando visualmente as informações do Registro de Entradas\Saídas

Informações

title	Disponibilização dos Gráficos

Os dois gráficos foram disponibilizados via TOTVS Compartilhamento.

SQL Server

FISGRA0008 - Entradas e Saídas do Período - Valor de ICMS - SQL.TotvsGraf
FISGRA0009 - Entradas e Saídas do Período - Valor Contábil - SQL.TotvsGraf

Oracle

FISGRA0011 - Entradas e Saídas do Período - Valor de ICMS - ORA.TotvsGraf
FISGRA0012 - Entradas e Saídas do Período - Valor Contábil - ORA.TotvsGraf

No caso de dúvida em como obter os objetos gerencias, consulte este link: TOTVS Compartilhamento.

Estes Gráficos devem ser importados no cadastro de Gráficos e posteriormente associados na visão de Período de Apuração.

Para efetuar a importação dos gráficos, acesse o cadastro Gestão → Gráficos e execute o processo de Importação de Gráficos.

Apos a importação acesse os Anexos do Período de Apuração > Selecione a opção Gráficos > Inserir Gráfico para anexar esse gráfico como Anexo do Período de Apuração