Histórico da Página
Nome
Descrição
Conteúdo
p limite de contas do
a numeração
saída
CNPJ
a exibição de produtos na oportunidade
Apaga
ao inserir proposta;
Mostra
,
Mostra os inseridos manualmente
o
podem ser informados no campo Outras Informações do
se cria Orçamento ou Proposta Comercial ao clicar em Proposta na tela de Oportunidade
Orçamento;
Proposta
Se estiver
verdadeiro
uma janela solicitará a seleção manual do
o cadastro de estação na impressão de cupom fiscal pelo faturamento, sendo
o cadastro
os parâmetros
e
Entidade geradora da dimensão
o
em que serão gerados os arquivos de exportação para o
se a tela do
Venda será exibida, quando for gerado pela efetivação do orçamento
se deve ou não ser avaliado o faturamento total dos pedidos de venda na geração da nota fiscal.
padrão
até o
padrão
se utilizará a rastreabilidade no Faturamento para preenchimento dos campos que necessitam desta funcionalidade
Quantidade
dias
tolerância
a liberação automática analise o item do
vendas
da data
o cálculo da data de garantia do produto/equipamento
da
default
preenchimento dos
qual o código padrão para o vendedor no cadastro de Fornecedores quando da implantação de um título a
alíquotas
de
a serem utilizadas nas notas de conhecimento de frete. Ex
Respeita a moeda do
venda
frete
se adiciona valor do frete na
do
e
Frete é adicionado na
do
e
Frete não é adicionado na
do
e
padrão do Sistema
o
do cliente utilizado no retorno
terceiros
a loja do cliente utilizado no retorno
terceiros
o código do fornecedor utilizado no retorno de poder de terceiros
a loja do fornecedor utilizado no retorno de poder de terceiros
o tratamento quanto à criação de revisões na alteração da oportunidade de venda
cria novas revisões;
Pergunta se deve criar novas revisões;
Sempre cria novas revisões
o percentual para adicionar ao saldo da verba de venda, quando o preço de venda for maior que o preço de tabela
se a liberação dos itens são realizadas de forma automática na feração do Pedido de Venda, através da Programação de Entrega
Nombre |
Descripción |
Contenido | |
MV_FATCON | Indica |
por límite de cuentas del vendedor. |
|
MV_FATGCGC | Controla |
la numeración de documento de |
salida por |
RCPJ. | .F. |
MV_FATMNTP | Controla |
la exhibición de productos en la oportunidad. 1- |
Borra registro manual |
al incluir propuesta. 2- |
Muestra todos |
. 3- |
Muestra los incluidos manualmente. | N |
MV_FATOINF | Indica |
el número de caracteres que |
pueden informarse en el campo Otras informaciones del pedido. | N |
MV_FATPROP | Define |
si crea Presupuesto o Propuesta comercial al hacer clic en Propuesta en la pantalla Oportunidad. O - |
Presupuesto. P - |
Propuesta. | C |
MV_FATROD |
Si estuviera como |
verdadero, |
una ventana solicitará la selección manual del vendedor. | .T. |
MV_FATSLG | Utiliza |
el registro de la estación para imprimir el comprobante fiscal por Facturación, siendo: .T. - Utiliza |
el registro. .F. - Utiliza |
los parámetros MV_IMPFIS |
y MV_PORTFIS. | .T. |
MV_FATSOPD |
Ente generador de la dimensión de demanda 1 para |
S&OP Neogrid. | 1 |
MV_FATSOPP | Path |
en el cual se generarán los archivos de exportación para S&OP Neogrid. |
|
MV_FATTEPC | Define |
si se mostrará la pantalla del Pedido de |
venta, si fuera generado al hacer efectivo el presupuesto. | T |
MV_FATTOT | Indica |
si debe evaluarse la facturación total de los pedidos de venta en la generación de la factura | N |
MV_FATTRAS | Valor |
estándar de traslado |
hasta el prospect/cliente ( |
estándar 1h). | N |
MV_FISFRAS | Indica |
si utilizará la trazabilidad en la Facturación para completar los campos que necesitan de esta funcionalidad. | .T. |
MV_FOLGAPV |
Indica el número de |
días de |
tolerancia para que |
la liberación automática analice el ítem del pedido de |
venta a partir |
de la fecha de entrega. | 9999 |
MV_FORMGAR | Fórmula utilizada para |
calcular la fecha de garantía del producto/equipamiento. | dDataBase+90 |
MV_FORMLOT | Código |
de la fórmula |
estándar utilizada para |
completar los lotes. |
|
MV_FORNCOM | Indica |
cuál es el código estándar para el vendedor en el archivo de Proveedores en la implantación un título por pagar. | VENDER |
MV_FRETEST | Define |
alícuotas internas |
del impuesto ICMS de cada estado |
/provincia/región que se utilizarán en los documentos de conocimiento de transporte. Ej.: SP18MG18. |
|
MV_FRETMOE |
Respeta la moneda del pedido de |
venta para |
flete/seguro. | N |
MV_FRTBASE | Indica |
si agrega el valor del flete en la base de cálculo |
de PIS |
y Cofins. .T. – |
Se agrega el flete a la base de cálculo |
de PIS |
y Cofins. .F. – |
No se agrega el flete a la base de cálculo |
de PIS |
y Cofins (cálculo |
estándar del sistema). | F |
MV_FTP3CL1 | Indica |
el código |
del cliente que se utiliza en la devolución de poder de |
terceros. |
|
MV_FTP3CL2 | Indica |
la tienda del cliente que se utiliza en la devolución de poder de |
terceros. |
|
MV_FTP3FO1 | Indica |
el código del proveedor que se utiliza en la devolución del poder de terceros. |
|
MV_FTP3FO2 | Indica |
la tienda del proveedor que se utiliza en la devolución del poder de terceros. |
|
MV_FTREVIS | Indica |
el tratamiento con respecto a la creación de revisiones en la modificación de la oportunidad de venta. 1 - Nunca |
crea nuevas revisiones. 2 - |
Pregunta si debe crear nuevas revisiones. 3 - |
Siempre crea nuevas revisiones. | 2 |
MV_FTRSOMA | Indica |
el porcentaje para agregar al saldo del valor de venta, cuando el precio de venta sea mayor que el precio de la tabla. | 100 |
| Define |
si la liberación de los ítems se realizan de manera automática al generar el pedido de venta, por medio de la programación de entrega. |
|
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas