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Campo	Long.	Obligatorio	Llave única	Descripción	Formato	Observaciones	Información de Protheus
1	8	Si	Si	Periodo	Numérico	1. Obligatorio 2. Validar formato AAAAMM00 3. 01 <= MM <= 12 4. Menor o igual al periodo informado 5. Si el periodo es igual a periodo informado, campo 21 es igual a '1' 6. Si periodo es menor a periodo informado, entonces campo 21 es diferente a '1'	Fecha Inicial (Contenido del parámetro 01 del Grupo de preguntas CTR1182)
2	Hasta 40	Si	Si	Código Único de la Operación (CUO), que es la llave única o clave única o clave primaria del software contable que identifica de manera unívoca el asiento contable. Sólo se permite la consolidación de operaciones, siempre que se cumpla con las siguientes condiciones: 1. Que sea diaria, y 2. Que por las mencionadas operaciones se mantenga la información detallada que permita efectuar la verificación individual de cada documento. Dicha información detallada deberá ser llevada mediante un sistema de control computarizado y contener como mínimo la misma estructura del presente registro y ser proporcionada mediante medios magnéticos cuando sea requerida por la SUNAT. Los contribuyentes obligados a llevar el Registro de Inventario Permanente Valorizado solo podrán consolidar las operaciones relacionadas con los inventarios hasta el 31/12/2016.	Texto	1. Obligatorio 2. Si el campo 21 es igual a '1', consignar el Código Único de la Operación (CUO) de la operación que se está informando 3. Si el campo 21 es igual a '8', consignar el Código Único de la Operación (CUO) que corresponda al periodo en que se omitió la anotación. Para modificaciones posteriores se hará referencia a este Código Único de la Operación (CUO) 4. Si el campo 21 es igual a '9', consignar el Código Único de la Operación (CUO) de la operación original que se modifica	Se imprime a partir del campo CT2_SEGOFI (correlativo contable), sin ningún tipo de tratamiento.
3	De 2 hasta 10	Si	Si	Número correlativo del asiento contable identificado en el campo 2. El primer dígito debe ser: "A" para el asiento de apertura del ejercicio, "M" para los asientos de movimientos o ajustes del mes o "C" para el asiento de cierre del ejercicio.	Alfanumérico	1. Obligatorio 2. El primer dígito debe ser: A, M o C	De acuerdo al contenido del Sublote del asiento contable (CT2_SBLOTE), se obtiene el prefijo: "C" si coincide con el valor del parámetro MV_SLCIERR. "A" si coincide con el valor del parámetro MV_SLAPERT. "M" si no corresponde con ninguno de los parámetros MV_SLCIERR y MV_SLAPERT. Se imprime el prefijo determinado más el número de la línea del asiento contable, directamente de la tabla CT2, campo CT2_LINHA. Debido a la longitud de este campo, podría contener números y letras de acuerdo al tratamiento estándar del sistema, en tal caso, ese valor será convertido automáticamente al equivalente numérico que corresponde (por ejemplo: 99A=1000, 99B=1001, 99C=1002, etc.).
4	Hasta 24	Si	Si	Código de la cuenta contable desagregado en subcuentas al nivel máximo de dígitos utilizado, según la estructura 5.3 - Detalle del Plan Contable utilizado	Numérico	1. Obligatorio	Cuenta contable vinculada al movimiento, la query principal hace la relación de la tabla de movimientos (CT2) con la tabla del plan contable (CT1) para poder validar que las cuentas del movimiento existan en el plan de cuentas.
5	Hasta 24	No	No	Código de la Unidad de Operación, de la Unidad Económica Administrativa, de la Unidad de Negocio, de la Unidad de Producción, de la Línea, de la Concesión, del Local o del Lote, de corresponder. Se puede utilizar varios códigos a la vez en este campo, separandolos con el carácter "&".	Alfanumérico		No imprime.
6	Hasta 24	No	No	Código del Centro de Costos, Centro de Utilidades o Centro de Inversión, de corresponder	Alfanumérico		Imprime el centro de costo a partir de la tabla CT2, campo CT2_CCD para Centro de Costo Débito y CT2_CCC, para centros de consto Crédito.
7	3	Si	No	Tipo de Moneda de origen	Alfanumérico	1. Obligatorio 2. Validar con parámetro tabla 4	Imprime el campo Código ISO de Monedas (YF_ISO), de la tabla de Monedas (SYF), la búsqueda en esa tabla es a través de alguno de los parámetros de Símbolo de Moneda (MV_SIMB1 hasta MV_SIMB5), dependiendo de la moneda del movimiento; factura de compra, factura de venta, orden de pago, cobro diverso, movimiento bancario, etc.. Por ejemplo, al tratarse de una nota fiscal de venta (SF2), si el campo Moneda (F2_MOEDA) es 1, entonces se lee el parámetro Símbolo Moneda 1 (MV_SIMB1) y con el contenido de ese parámetro se busca en la tabla Monedas (SYF). Para dar mantenimiento a la tabla Monedas (SYF), configure la rutina EICA150 en el menú Actualizaciones \| Archivos, del módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB).
8	1	No	No	tipo de documento de identidad del emisor	Alfanumérico	1. Aplicar Regla general	Utiliza la función fDocOri recibiendo como parámetro de búsqueda el campo CT2_KEY de la tabla de movimientos CT2. Con el retorno de esta función, llamamos la función fFindA12 para identificar la información del proveedor o cliente, imprime el elemento 01. Para bancos se informa "6" (RUC).
9	15	No	No	numero de documento de identidad del emisor	Alfanumérico	1. Aplicar Regla general	Utiliza la función fDocOri** recibiendo como parámetro de búsqueda el campo CT2_KEY de la tabla de movimientos CT2. Con el retorno de esta función, llamamos la función fFindA12() para identificar la información del proveedor, cliente o banco, imprime el elemento (02 PFISICA o 03 PJURIDICA)
10	2	SI	No	Tipo de Comprobante de Pago o Documento asociada a la operación, de corresponder	Numérico	1. Obligatorio 2. Validar con parámetro tabla 10	Utiliza la función fDocOri** imprimiendo el elemento 01 del retorno de la función. En movimientos bancarios, cuentas por cobrar y cuentas por pagar, del módulo financiero, se informa "00" (Otros).
11	Hasta 20	No	No	Número de serie del comprobante de pago o documento asociada a la operación, de corresponder	Alfanumérico	1. Aplicar Regla General (tipo y nro. doc.)	Utiliza la función fDocOri** imprimiendo el elemento 02 o 03 conforme retorno de la función, para tipos de documentos 50 o 05 imprime a 3 dígitos, siempre.
12	Hasta 20	Si	Si	Número del comprobante de pago o documento asociada a la operación	Alfanumérico	1. Obligatorio 2. Aplicar Regla General (por tipo de doc.)	Utiliza la función fDocOri() imprimiendo el elemento 04 del retorno de la función. De acuerdo a las Reglas Generales de la Información de los Comprobantes de Pago y/o Documentos (Anexo 2 - Estructuras PLE), se informan solo los últimos 8 caracteres del número de documento, con excepción de Proveedores No Domiciliados y de Movimientos Bancarios, en donde se consideran hasta 20 caracteres.
13	10	No	No	Fecha contable	DD/MM/AAAA	1. Menor o igual al periodo informado 2. Menor o igual al periodo señalado en el campo 1.	Imprime la fecha del movimiento CT2_DATA, tabla CT2
14	10	No	No	Fecha de vencimiento	DD/MM/AAAA		No imprime.
15	10	Si	No	Fecha de la operación o emisión	DD/MM/AAAA	1. Obligatorio 2. Menor o igual al periodo informado 3. Menor o igual al periodo señalado en el campo 1.	Imprime la fecha de emisión del documento que genero el movimiento contable, parámetro 07, función fDocOri**
16	Hasta 200	Si	No	Glosa o descripción de la naturaleza de la operación registrada, de ser el caso.	Texto	1. Obligatorio	Imprime la glosa (campo CT2_HIST, tabla CT2)
17	Hasta 200	No	No	Glosa referencial, de ser el caso	Texto		No imprime.
18	Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles	Si	No	Movimientos del Debe	Numérico	1. Obligatorio 2. Positivo o '0.00' 3. Excluyente con campo 19 4. Campo 18 y 19 pueden ser ambos 0.00 5. La suma del campo 18 (correspondiente al Estado 1) debe ser igual a la suma del campo 19	Imprime el campo CT2_VALOR, tabla CT2. Valor en Soles.
19	Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles	Si	No	Movimientos del Haber	Numérico	1. Obligatorio 2. Positivo o '0.00' 3. Excluyente con campo 18 4. Campo 18 y 19 pueden ser ambos 0.00 5. La suma del campo 18 (correspondiente al estado 1) debe ser igual a la suma del campo 19.	Imprime el campo CT2_VALOR, tabla CT2. Valor en Soles.
20	Hasta 92	No	No	Dato Estructurado: Código del libro, campo 1, campo 2 y campo 3 del Registro de Ventas e Ingresos o del Registro de Compras, separados con el carácter "&", de corresponder.	Texto	1. Obligatorio solo si el asiento contable en el Libro Diario no es consolidado, caso contrario no se consigna nada en este campo. 2. Código del Registro de Ventas e Ingresos: 140100 3. Código del Registro de Compras: 080100 y 080200 4. Validar estructuras de los campos 1, 2 y 3 del Registro de Ventas e Ingresos o del Registro de Compras	Se genera a partir de la función fgenAnidado ** ver comentarios en el encabezado de este documento.
21	1	Si	No	Indica el estado de la operación	Numérico	1. Obligatorio 2. Registrar '1' cuando la operación corresponde al periodo. 3. Registrar '8' cuando la operación corresponde a un periodo anterior y NO ha sido anotada en dicho periodo. 4. Registrar '9' cuando la operación corresponde a un periodo anterior y SI ha sido anotada en dicho periodo.	Se registra con valor estándar 1
22 al 44	Hasta 200	No	No	Campos de libre utilización.	Texto	1. En caso de no tener la necesidad de utilizarlos, no incluya ni la información ni los palotes.

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