Histórico da Página

1. A través de la rutina "Clientes” en el módulo Facturación(Actualizaciones | Archivos), se debe tener creado un cliente con modalidad.
2. Por medio de la rutina "Productos" ubicada en el módulo SIGAFAT/Actualizaciones/Archivo incluimos un producto.
3. En la rutina "Tipos de entrada y salidas" ubicada en SIGAFAT/Actualizaciones/Archivo incluimos las siguientes TES que activen Stock.
   1. TES de devolución vinculada a la TES que se usará en el pedido de venta.
   2. TES de envío vinculada a la tes de devolución Nota: El campo F4_TESENV debe de estar vinculado a la TES que se usará en el pedido de venta. Si este campo queda en blanco el sistema NO generará el titulo título financiero provocando el error reportado.
   3. TES de salida que se usará en el pedido de venta, esta TES deberá de estar vinculada a la TES de envío. Modifique el campo "Genera titulotítulo" en "SÍ".
4. En la rutina pedidos de venta ubicada en SIGAFAT/Actualizaciones/Pedidos creamos un nuevo pedido de venta a consignación y que genere una guía de despacho. Use el producto registrado previamente y la TES.
5. En la rutina generación de guía de despacho ubicada en SIGAFAT/Actualizaciones/Formas de remisión generamos una guía de despacho con el pedido de venta generado previamente.

Generación de notas (MATA468N)

1. En la rutina generación de notas ubicada en el módulo SIGAFAT/Actualizaciones/Facturamiento generamos una guía de despacho.
   1. Indicamos el parámetro venta en consignación en Sí. Se deberá de visualizar la guía de despacho creada previamente, generé la factura.
   2. Digite una serie y un numero número de documento. Una vez generada la leyenda deberá cambiar a rojo.
2. Valide los resultados ingresando a la rutina facturaciones. Filtre por el numero número de documento informado al generar la nota. Posiciónese en la pestaña "Títulos", se deberá mostrar el titulo título correspondiente.