Histórico da Página

Habilita leitura da chave de acesso

Este botão é habilitado quando a natureza de operação está parametrizada para utilizar chave de acesso. Quando acionado, é apresentado ao usuário o campo que receberá a leitura do código de barras com a chave de acesso, podendo o usuário utilizar um leitor óptico para tal.

Emitente

Exibe o código e o nome do emitente da nota.

Inscrição

Exibe o código e a descrição da inscrição do emitente da nota.

Série

Selecionar a série da nota.

Nota:
É sugerida a série padrão do estabelecimento.

Nat Operação

Selecionar a natureza de operação da nota.

Nota:
Somente pode ser alterada a natureza se o usuário possuir permissão, conforme Permissão Usuários (GG1012).

Documento

Inserir o número do documento.

Nota:
Caso a natureza de operação gere nota no faturamento e a série seja automática, essa numeração será atualizada automaticamente na confirmação da nota fiscal. Logo, este campo estará desabilitado.

NF Produtor

Inserir o número da nota fiscal do produtor.

Nota:
O número da nota do produtor rural deve ser informado para movimentos de Entrada, quando o produtor encaminha junto à carga a Nota Fiscal de Produtor Rural.

Série da NF produtor

Inserir a série da nota fiscal do produtor rural.

Nota:
Essa informação é exigida pela Sefaz de alguns estados e, portanto, para que a nota seja encaminhada automaticamente como documento referenciado, na geração de notas pelo Originação de Grãos, para produtores Pessoa Física, é necessário que esteja parametrizado no cadastro do fornecedor/cliente como “Envia NF Produtor para Nota Referenciada” e o ramo de atividade do fornecedor deve ser rural.

Modelo

Inserir o modelo da NF produtor rural.

Nota:
Caso não seja informado um modelo, é considerado o modelo "04 - Nota Fiscal de Produtor".

Data Emissão

Inserir a data da emissão da nota.

Data Transação

Inserir a data de transação da nota.

Este campo somente é vísivel visível quando o Grupo de Estoque do item do movimento está parametrizado como "Considera Preço Entrada" no GG1089 - Parâmetros Grãos Grupo de Estoque.

• Fechto Financeiro - Indica que o pagamento do movimento será realizado via GG8000 - Fechamento Financeiro Compra
• Contas à Pagar - Indica que o pagamento será realizado via contas à pagar, não sendo possível realizar fechamento financeiro para esse movimento.

Gerar Documento Pendente

Quando assinalado, indica que está salva a intenção do usuário em não atualizar a nota no recebimento.

Chave de Acesso

Inserir a chave de acesso, caso seja nota fiscal eletrônica de recebimento.

Estabelecimento

Exibe o estabelecimento do romaneio.

Peso Fiscal

Exibe o peso fiscal do movimento que será base para a geração do item da nota.

Conta Transit

Exibe a conta transitória para a remessa da compra por entrega futura, quando for identificada esta operação.

Nota:
Caso esteja utilizando o novo processo de operação de fatura futura, esse campo estará desmarcado.

Valor Unitário

Exibe o valor unitário do item da nota por unidade de medida do estoque para o item.

C. Custo Transit

Exibe a conta transitória para a remessa da compra por entrega futura, quando for identificada esta operação.

Nota:
Caso esteja utilizando o novo processo de operação de fatura futura, esse campo estará desmarcado.

Valor Unitário

Exibe o valor unitário do item da nota por unidade de medida do preço do contrato.

Valor Mercadoria

Exibe o valor total da mercadoria.

Nota Fiscal Controla Trânsito?

Quando assinalado, determina que a nota fiscal possui controle de trânsito, caso possuir operação logística relacionada.

Transportador

Exibe o transportador do romaneio.

Nr Laudo

Inserir o número do laudo.

Série

Inserir a série do laudo.

Nr Certificado GMO

Inserir o número do certificado GMO.

Série

Inserir a série do certificado GMO.

Observações

Inserir uma observação para a nota fiscal.

Lacres Veículos

Inserir os lacres dos veículos do romaneio, podendo ser informados até nove (9) lacres.