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Aviso
O Novo Gestor Financeiro está em fase de homologação e liberado apenas para clientes pilotos.

Índice

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01. VISÃO GERAL

Configuração de sub-conta para gerar o borderô (item obrigatório para job de transmissão de boletos por api).

Cod.Empresa → Recebe o número do convênio.

Carteira (Cód.Carteira)

Variação da Carteira (Var.Carteira).

Dias Protesto (obrigátório) → Se não for utilizar a função de protesto marcar como 0.

Dias Recebim (obrigatório) → marcar como 0 caso não deseja receber o boleto após o vencimento.