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01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Realizar las correcciones para los siguientes issues:

DMICNS-11391

El sistema se interrumpía en el cálculo del impuesto IVP - PERC. IVA RG.3337, desde de que se implementó la necesidad de que exista un registro en la rutina Empresa vs. Zona Fiscal (Tabla SFH) para que se realice el cálculo de la percepción de IVA. 

DMICNS-11450

Se detona error.log en la Generación automática de Factura (MATA468n), cuando se intenta generar una factura para TES que tiene configurado impuesto IVP.

"variable does not exist CCOD on M460XIVP(M460XIVP.PRX)". 

03. SOLUCIÓN

DMICNS-11391

Se realizó un ajuste para que, al utilizar los datos, estos se validen de acuerdo con el tipo de factura (Entrada o Salida). Además, se implementó tratamiento para no considerar el código de la provincia de entrega en el cálculo del impuesto IVP. 

DMICNS-11450

Se realizó un ajuste para que, al utilizar la rutina Generación automática de Factura (MATA468n) utilizando una TES que tiene configurado impuesto IVP, se inicialicen las variables correctamente y no se presente error log.

Creación de puntos de entrada para que sea posible grabar campos adicionales en la generación de documentos fiscales a partir de la liquidación de granos (FISA828).

03. SOLUCIÓN

Los puntos de entrada creados son los siguientes:

Liquidación por Pagar/Compra

Liquidación parcial o total - Campo tipo liquidación (NJC_TIPO) contenido diferente de "2".

1 - Rutina de Facturas de entrada (MATA101N).

Punto de entrada F828G1.

Encabezado de liquidación referente a Compras.

Ítems de liquidación referente a Operaciones.

2 - Rutina de Facturas de salida (MATA467N) Si el campo producción propia (NJC_TPLIQ) estuviera con contenido igual a "1".  

Punto de entrada F828G2.

Encabezado de liquidación referente a Ventas.

Ítems de liquidación referente a Deducciones.

3 - Rutina de Crédito y Débito para Proveedor (MATA466N) Si el campo producción propia (NJC_TPLIQ) estuviera con contenido igual a "2".

Punto de entrada F828G3.

Encabezado de liquidación referente a Ventas. 

Ítems de liquidación referente a Deducciones.

Liquidación final - Si el campo tipo liquidación (NJC_TIPO) estuviera con contenido igual a "2".

4 - Rutina de Crédito y Débito para Proveedor (MATA466N).

Punto de entrada F828G4.

Encabezado de liquidación referente a Compras. 

Ítems de liquidación referente a Operaciones.

5 - Rutina de Crédito y Débito para el Cliente (MATA465N) Si el campo producción propia (NJC_TPLIQ) estuviera con contenido igual a "1".

Punto de entrada F828G5.

Encabezado de liquidación referente a Ventas.

Ítems de liquidación referente a Deducciones.

6 - Rutina de Crédito y Débito para el Proveedor (MATA466N) Si el campo producción propia (NJC_TPLIQ) estuviera con contenido igual a "2".

Punto de entrada F828G6.

Encabezado de liquidación referente a Ventas.

Ítems de liquidación referente a Deducciones.

Liquidación por Cobrar/Ventas

Liquidación parcial o total - Campo tipo liquidación (NJC_TIPO) con contenido diferente de "2".

7 - Rutina de Crédito y Débito para el Cliente (MATA465N).

Punto de entrada F828G7.

Encabezado de Liquidación referente a Compras. 

Ítems de liquidación referente a Deducciones

8 - Rutina de Facturas de salida (MATA467N).

Punto de entrada F828G8.

Encabezado de liquidación referente a Ventas.

Ítems de liquidación referente a Operaciones.

Liquidación final - Campo tipo liquidación (NJC_TIPO) con contenido igual a "2".

9 - Rutina de Crédito y Débito para el Cliente (MATA465N).

Punto de entrada F828G9.

Encabezado de liquidación referente a Compras. 

Ítems de liquidación referente a Deducciones.

10 - Rutina de Crédito y Débito para el Cliente (MATA465N).

Punto de entrada F828G10.

Encabezado de liquidación referente a Ventas.

Ítems de liquidación referente a Operaciones.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Para efectuar correctamente el cálculo de IVP, se debe de considerar estas principales configuraciones:

Documentos de Compras (Documentos de Entrada):

1. Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros pertinentes para el cálculo de impuestos pertinentes.
   1. El parámetro MV_AGENTE (en la posición 4) debe ser configurado con "N" (MV_AGENTE=SSSNSS).
2. Mediante la rutina de Empresa Vs Zona Fiscal (MATA942) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realicé la configuración para la provincia y el proveedor correspondiente, para que se efectué el correcto cálculo de IVP es necesario configurar como AGENTE = SI (FH_AGENTE = SI), así como en el campo de impuesto debe ser indicado el IVP.
3. En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES que realice el cálculo del impuesto deseado, este debe de considerar el impuesto de percepción de IVA (IVP).

Documentos de Venta (Documentos de Salida):

1. Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros pertinentes para el cálculo de impuestos pertinentes.
   1. El parámetro MV_AGENTE (en la posición 4) debe ser configurado con "S" (MV_AGENTE=SSSSSS).
2. Mediante la rutina de Empresa Vs Zona Fiscal (MATA942) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realicé la configuración para la provincia y el cliente correspondiente, para que se efectué el correcto cálculo de IVP es necesario configurar como AGENTE = NO (FH_AGENTE = No), así como en el campo de impuesto debe ser indicado el IVP.
3. En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES que realice el cálculo del impuesto deseado, este debe de considerar el impuesto de percepción de IVA (IVP).

Clientes/Proveedores no categorizados:

1. Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros pertinentes para el cálculo de impuestos pertinentes.
   1. El parámetro MV_AGENTE (en la posición 4) debe ser configurado con "N" o “S” (MV_AGENTE=SSSSSS o MV_AGENTE=NNNNNN). Para los Clientes/Proveedores no categorizados la configuración del parámetro MV_AGENTE no tiene influencia.
2. En la rutina de Clientes (MATA030) /Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) usted debe de dar de alta un cliente/proveedor configurando el campo de Tipo como “S - No Sujeto” (A1_TIPO/A2_TIPO = S).
3. Mediante la rutina de Configuración Adicional de Impuestos (MATA994) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realice la configuración correspondiente al impuesto deseado (IVP) configurando el campo de Inscripto como “S - No incide” (FF_TIPO=S).
4. Mediante la rutina de Empresa Vs Zona Fiscal (MATA942) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realicé la configuración para la provincia y el cliente correspondiente, para que se efectué el correcto cálculo de IVP, en el campo de impuesto debe ser indicado el IVP. 
5. En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES que realice el cálculo del impuesto deseado, este debe de considerar el impuesto de percepción de IVA (IVP).

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Ejemplo de utilización

Todos los puntos de entrada creados siguen la misma regla de uso; sin embargo, cada uno de los puntos de entrada activa la función responsable de agregar los campos opcionales al registro.

#Include 'Protheus.ch'

User Function F828G1()
Local _aCab   := PARAMIXB[1]
Local _aItens := PARAMIXB[2]
Local nI         := 0
Local _cCAE  := "12345"
Local _cOper := "JUA"

// Agregar campos al encabezado del documento fiscal.
aAdd(_aCab, {'F1_CAE', _cCAE , Nil})

// Agregar campos al ítem del documento fiscal.
For nI := 1 to len( _aItens )
        aAdd(_aItens[nI], {'D1_OPERADO ', _cOper, Nil})
Next

aRet := {_aCab,_aItens}

Return aRet

Documentación completa referente a la rutina Liquidación previa: DMICNS-8023_DT_Preliquidacion_ARG

Documentación completa referente los puntos de entrada: DT PE Liquidación de granos ARG

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05. ASUNTOS RELACIONADOS

•          No aplica.

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