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Este archivo almacena información referente a la relación de los productos con sus respectivos proveedores, tales como. o historial de los 12 últimos precios de compra, condición de pago firmada, fechas de compra y valores, puntaje del proveedor, etc.
Estas informaciones son utilizadas por el sistema Protheus para evaluar las especificaciones de un proveedor para un determinado producto, como por ejemplo:
Este cadastro armazena informações referentes a relação dos produtos com seus respectivos fornecedores, tais como: o histórico dos 12 últimos preços de compra, condição de pagamento firmada, datas de compra e valores, pontuação do fornecedor etc.
Estas informações são utilizadas pelo sistema Protheus para avaliação das especificações de um fornecedor para um determinado produto, como por exemplo:
Na digitação do Documento de Entrada, é feita uma avaliação entre a pontuação fornecedor (amarração Produto X Fornecedor) e a pontuação do produto. Caso a pontuação do fornecedor não atinja a pontuação do produto, este lote do material será enviado ao armazém do controle de qualidade (especificado pelo parâmetro MV_CQ); caso a pontuação do fornecedor atinja a pontuação mínima exigida do produto, este lote do material passará pelo processo de avaliação do Skip-lote.
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Importante:
Este cadastro pode ser atualizado automaticamente pela rotina de Documento de Entrada, quando ocorrer a compra de produtos deste fornecedor (caso tenha sido determinado pela parametrização).
Dica:
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Al digitar el documento de entrada, se hace una evaluación entre el puntaje del proveedor (vínculo Producto vs. Proveedor y el puntaje del producto. Si el puntaje del proveedor no alcanza el puntaje del producto, este lote del material se envía al almacén del control de calidad (especificado por el parámetro MV_CQ), si el puntaje del proveedor alcanza el puntaje mínimo exigido del producto, este lote del material pasará por el proceso de evaluación del Skip-Lote.
Informações | ||
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Este registro se puede actualizar automáticamente por medio de la rutina de Documento de entrada, cuando ocurra la compra de productos de este proveedor (si fue determinado por la parametrización). |
Informações | ||
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Note que al informar los campos Proveedor (A5_FORNECE) y Fabricante(A5_FABR), |
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el sistema |
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completa los campos |
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Tienda (A5_LOJA) |
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y Tienda Fabric.(A5_FALOJA). |
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Informações | ||
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O Sistema também contempla o recebimento de Documento Fiscal tendo o produto informado na Nota Fiscal diferente do utilizado internamente, com regras tributarias diferenciadas inclusive.
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El sistema también considera la recepción del documento fiscal que tiene el producto informado en la factura, diferente del utilizado internamente, incluso con reglas tributarias diferenciadas. Para cumplir con esta excepción, registre en esta rutina el producto base para calcular los impuestos. El historial utilizado, debido a la importancia de este registro, se activa por medio del parámetro MV_HISSTAB y se almacenará en la tabla Historial de cambios Cli/Prov (AIF) en el mismo estándar de las tablas Clientes(SA1), Proveedores(SA2), Transportadoras(SA4) |
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y Descripción genérica del producto(SB1).. |
Conceptos específicos
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Para incluir un registro producto vs proveedor:
Para consultar el archivo de Producto vs. Proveedor, vea la tabla SA5 - Vínculo Producto vs. Proveedor en el tópico Consulta Archivo Genéricos.
Para consultar otras rutinas involucradas en este proceso, vea los tópicos:
HTML |
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Para incluir um cadastro produto x fornecedor:
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