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02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No layout da Prefeitura de Criciúma/SC existe a tag IssRetido atualmente o ERP só gera os valores 1- Sim ou 2- Não, porém a Prefeitura implementou a opção 3 – Substituição Tributária. Veja abaixo:

tsSimNao - Essa tag é a demonstração dos valores que podem ser gerados na tag ISSRETIDO

Identificação de Sim/Não/Substituição Tributária

1 – Sim
2 – Não
3 – Substituição Tributária

Obs: O cliente deseja gerar a tag ISSRETIDO com o valor 3 – Substituição Tributária.

03. SOLUÇÃO

Emissão da NFS-e, atualmente a Tag ISSRETIDO verificar o Tipo de Recolhimento, se Retido e ou Retido Deduzido então gerar “1 Sim (Retido)”, se o Tipo de Recolhimento for outros (Devido, Isento...) em tão gerar “2 Não (Normal)”.

A opção de “3 Substituição Tributária” não tem relação como o Tipo de Recolhimento, mas com o Responsável pelo pagamento do Imposto, que no caso do cliente, é a Empresa Prestadora do serviço quem paga o imposto.

Criado mais uma Opção “Substituição Tributária” no Cadastros do Cliente\Fornecedor Retenção De ISS.

Ajustado o processo de envio de NFS-e para o município de Criciúma para que seja verificado a opção Substituição Tributária” no cadastro do Cliente\Fornecedor | Aba Tributação | Retenção De ISS para geração tag <IssRetido>3</IssRetido>