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Totvs custom tabs box
tabsCondiciones Previas,Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Por medio del Configurador efectuar el registro de los Parámetros MV_AGENTE = SSSSSSSS.
  2. Por medio del Configurador verificar el parámetro MV_GRETIVA=S.
  3. Por medio del Configurador verificar el parámetro MV_DELRET=E.
  4. A través de la rutina "Impuestos variables" en el módulo de Libros Fiscales– SIGAFIS (Actualizaciones | Archivo) tener configurado el impuesto IVA.
  5. A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo de Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivo) tener configurado la tabla de SUSS para la concepto 2.
  6. A través de la rutina "TES" en el módulo de Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivo) incluir una TES de entrada que calcule IVA. Realice un registro por cada sucursal.
  7. A través de la rutina “Productos” en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), tener creado un producto.
  8. A través de la rutina “Proveedores” en el módulo de Compras – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), tener creado un proveedor configurado para el concepto de SUSS 2 (A2_CONDSUS=2).
  9. A través de la rutina “Factura de entrada” en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir tres facturas para cada sucursal. Verifique que la zona geográfica y condición de obra concuerde con el concepto 2 de SUSS registrada en la rutina config, adic. imp.
  10. En la rutina Ordenes de pago Mod II ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Proc.Mod.II) realice el pago automático de las facturas creadas en el paso anterior, asegúrese de que la O.P. calcule la retención SUSS.
  11. Modifique la fecha del sistema y realice la anulación de las O.P. 
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2


  1. Ingrese al programa Archivos por verificar ubicado en el modulo SIGAFIS / Miscelánea / Archivos Magnéticos.
  2. De clic al botón parámetros e ingrese los siguientes valorescampos solicitados.
    1. Fecha Inicial: 01/02/2021
    2. Fecha Fin: 28/02/2021 
    3. Instrucción Normativa: SUSS.ini
    4. Archivo Destino: Archivo.txt 
    5. Directorio: C:\SUSS\ 
    6. Selecciona Sucursales: SiNo
    7. Agrupa Obligación: SiNo
  3. De clic en OK. Ingrese los parámetros solicitados.
    1. Proveedor?: 
    2. Orden de Pago?: 
    3. Cliente (Percepción)?:
    4. Numero documento (Percepción):
    5. Especie (Percepción)?: NF
    6. Impuestos?: SUSS
  4. De clic en Finalizar y espere a que finalice el proceso.
  5. Imprima el informe de SUSS
  6. Visualice el TXT generado en el directorio que indico en los parámetros .Valide que se contemplen solo las sucursales indicadasy valide que el campo 8 se muestre correctamente.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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