| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Parámetros
- MV
Por medio del Configurador efectuar el registro de los Parámetros MV- _AGENTE = SSSSSSSS.
Por medio del Configurador verificar el parámetro MV- MV_GRETIVA=S.
Por medio del Configurador verificar el parámetro MV- MV_DELRET=E.
- A través de la rutina "Impuestos variables" en el módulo de Libros Fiscales– SIGAFIS (Actualizaciones | Archivo) tener configurado el impuesto IVA.
- A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo de Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivo) tener configurado la tabla de SUSS para la concepto 2.
- A través de la rutina "TESTipos de Entrada y Salida" en el módulo de Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivo) incluir una TES de entrada que calcule IVA. Realice un registro por cada sucursal.
- A través de la rutina “Productos” “Productos” en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), tener creado un producto.
- A través de la rutina “Proveedores” “Proveedores” en el módulo de Compras – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), tener creado un proveedor configurado para el concepto de SUSS 2 (A2_CONDSUS=2).
- A través de la rutina “Factura “Factura de entrada” entrada” en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir tres facturas para cada sucursal. Verifique que la zona geográfica y condición de obra concuerde con el concepto 2 de SUSS registrada en la rutina config, adic. imp.
- En la rutina Ordenes "Orden de pago Pago Mod II" ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Proc.Mod.II) realice el pago automático de las facturas creadas en el paso anterior, asegúrese de que la O.P. calcule la retención SUSS.
- Modifique la fecha del sistema y realice la anulación de las O.P.
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| Totvs custom tabs box items |
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- Ingrese al programa Ingresar a rutina "Archivos por verificar Verificar" ubicado en el modulo SIGAFIS / Miscelánea / Archivos Magnéticos.
- De Dar clic al botón parámetros e ingrese los informar campos solicitados.
- Fecha Inicial:
- Fecha Fin:
- Instrucción Normativa: SUSS.ini
- Archivo Destino:
- Directorio:
- Selecciona Sucursales: No
- Agrupa Obligación: No
- De clic en OK. Ingrese los parámetros solicitados.
- Proveedor?:
- Orden de Pago?:
- Cliente (Percepción)?:
- Numero documento (Percepción):
- Especie (Percepción)?: NF
- Impuestos?: SUSS
- De Dar clic en Finalizar y espere esperar a que finalice el proceso.
- Imprima Imprimir el informe de SUSS
- Visualice Visualizar el TXT generado en el directorio que que se indico en los parámetros y valide validar que el campo 8 se muestre correctamente de acuerdo a la fecha de emisión de la Orden de Pago.
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