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01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

É necessário realizar a exportação da cobrança das notas do tipo 'Nota Fiscal Fornecedor'.

03. SOLUÇÃO

Ao gerar o arquivo A500 XML, o sistema passa a exportar todos documentos vinculados à transações cujo tipo esteja parametrizado como 'Nota Fiscal do Fornecedor' no cadastro Manutenção Transação Movimento (rc0110f) na sua correspondente tag. Para que a exportação ocorra, o documento deve conter apenas insumos do tipo OPME e não deve possuir procedimentos. Caso no documento haja mais de um insumo para o mesmo fornecedor, porém com número de nota fiscal diferente, serão gerados documentos diferentes para cada número de nota fiscal encontrado.

Foi alterado também o processo de geração do aviso de cobrança, onde na tabela com a seleção das transações do módulo RC não serão exibidas as transações do tipo 'Nota Fiscal do Fornecedor'. 

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