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Lei n° 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados Para adequar o Sistema Protheus® à Lei Geral de Proteção de Dados foi necessária a adaptação da apresentação dos dados desta rotina, de modo a realizar o tratamento dos dados sensíveis e/ou pessoais, com a utilização dos processos de Controle de Acesso e Log de Auditoria. Controle de Acesso Define se o usuário ou um grupo de usuários possui a permissão de acessar/visualizar os dados sensíveis e/ou pessoais disponíveis nas telas das rotinas e/ou relatórios, quando for o caso. O Administrador do Sistema é o responsável por estabelecer se as regras de controle das informações serão aplicadas a um único usuário ou a um grupo de usuários. A configuração desse acesso dos usuários e/ou grupo de usuários aos dados sensíveis e pessoais está disponível no módulo Configurador (SIGACFG) através dos acessos 192 e 193 (Relação de Acessos x Rotina). Para maiores detalhes sobre a Política de Segurança, clique aqui. Log de Auditoria Permite auditar as atualizações do Dicionário de Dados e do Cadastro de Usuário, as autenticações de acesso às rotinas que possuem campos sensíveis e/ou pessoais, bem como as possíveis rejeições de acesso a tais dados. Para maiores detalhes, consulte o capítulo Regras de Auditoria na Política de Segurança. O Sistema Protheus® disponibiliza algumas rotinas para a geração do Log de Auditoria. Os procedimentos para a configuração e geração desses relatórios podem ser obtidos através das Rotinas de Log e Auditoria. |
01. VISÃO GERAL
Este relatório apresenta, por vendedor, a previsão dos valores da comissão por emissão e por baixa e o total a ser pago.
Esta previsão se baseia nos títulos emitidos bem como em pedidos de venda em aberto.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Para emitir o relatório de previsão de comissões:
- Em Previsão de Comissões, clique em Parâmetros.
- Configure-os de acordo com orientação do help de campo.
- Confira as configurações e confirme a impressão do relatório.
03. TELA DE PARÂMETROS
| Pergunta | Descrição | |||||
| Do Vendedor | Selecione o código inicial do intervalo de códigos dos vendedores a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Vendedores. | |||||
| Ate o Vendedor | Selecione o código final do intervalo de códigos dos vendedores a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Vendedores. | |||||
| Do Vencimento | Informe a data inicial do intervalo de datas de vencimento dos títulos a serem considerados na geração do relatório. | |||||
| Ate o Vencimento | Informe a data final do intervalo de datas de vencimento dos títulos a serem considerados na geração do relatório. | |||||
| Qual Moeda | Informe qual moeda de emissão do relatório. | |||||
| Da Emissão | Informe a data inicial intervalo de datas de emissão dos títulos a serem considerados na geração do relatório. | |||||
| Até a Emissão | Informe a data final intervalo de datas de emissão dos títulos a serem considerados na geração do relatório. | |||||
| Comissão Zero | Selecione a opção “Sim” para que a comissão do vendedor, quando zerada, seja considerada na geração do relatório, ou “Não”, caso contrário. | |||||
| Considera Ped. Venda | Selecione a opção “Sim” para que os pedidos de vendas ainda não faturados sejam considerados na geração do relatório, ou “Não”, caso contrário.
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| Alíquota I. Renda | Informe a alíquota do imposto de renda a ser considerada na geração do relatório. | |||||
| Outras Moedas | Selecione a opção “Converter” caso queira que títulos em outras moedas sejam considerados ou “Não imprimir”, para que apenas títulos de mesma moeda do relatório sejam apresentados. | |||||
| Salta Pag por Vend | Selecione a opção “Sim” para que seja impresso um vendedor por página ou “Não, caso contrário. | |||||
| Nome cliente | Selecione a opção "Nome Reduzido" para que o cliente seja impresso pelo nome reduzido, conforme cadastro, ou "Razão Social", para que o nome seja a Razão Social. | |||||
| Considerar por | Selecione "Títulos originais" para que sejam consideradas as informações dos títulos de origem dos títulos renegociados ou "Títulos Renegociados" para que sejam consideradas as informações dos títulos gerados por algum tipo de negociação
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| Seleciona Filiais | Escolha "Sim" se deseja selecionar as filiais para emissão do relatório ou "Não" para que sejam considerados apenas informações da filial corrente do sistema. | |||||
| Considera Juros | Indica se o valor do "Juros" informado na geração da liquidação será considerado no cálculo da comissão. | |||||
| Considera Desconto | Indica se o valor do "Desconto" informado na geração da liquidação será considerado no cálculo da comissão. |
04. RELATÓRIO
- Exemplo de impressão do relatório:
05. TABELAS UTILIZADAS
- SA1 - Clientes
- SA3 - Vendedores
- SE1 - Contas a Receber
- SE3 - Comissões
| HTML |
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