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01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:

Linhas_totvs
LinhaLinha Datasul

Segmento:

Segmentos_totvs
SegmentoBackoffice

Módulo:MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:

OF0305 - Manutenção Documentos Fiscais

OF0405 - Relatório De Documentos Fiscais

LF0202 - Extrator das Informações EMS

LF0215 - Gerador de Arquivos SPED PIS/COFINS

LF0216 - Relatório Auxiliar EFD Contribuições

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DMANFISDTS-13784, DMANFISDTS-13785, DMANFISDTS-13787, DMANFISDTS-13788, DMANFISDTS-13796, DMANFISDTS-13797


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

É necessário gerar o valor da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS no SPED Contribuições, conforme a orientação da Seção 12 – Operacionalização dos ajustes de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/Cofins, do Guia Prático do EFD Contribuições - Versão1.35.

03. SOLUÇÃO

Alterado a rotina do Fiscal, para gerar o valor da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS no SPED Contribuições. 

  • OF0305 - Manutenção Documentos Fiscais
    Alterado o OF0305 para incluir o campo Valor exclusão ICMS base PIS/COFINS na aba Valores 2, onde será possível consultar, incluir e modificar o valor da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. 


  • OF0311 - Consulta Documentos Fiscais
    Alterado o OF0311 para incluir o campo Valor exclusão ICMS base PIS/COFINS na aba Item, botão Detalhar, aba Valores 2, onde será possível consultar o valor da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. 


  • OF0405 - Relatório de Documentos Fiscais
    Incluído o campo Vl Exclusão ICMS BC PIS/COFINS na aba Item do relatório gerado quando o campo Tipo de Relatório estiver preenchido com a opção Detalhado e o campo Tipo de Geração estiver preenchido com a opção Arquivo Planilha no OF0405, para exibir o valor da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS.

  • LF0202 - Extrator das Informações EMS
    Alterado o LF0202 para gravar o valor da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS na tabela Documento Item - (dwf-docto-item) do LF0203.

  • LF0203 - Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas
    O valor da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS é exibido no LF0203, tabela Documento Item - (dwf-docto-item) no campo Valor Desconto Comercial

  • LF0215 - Gerador de Arquivos SPED PIS/COFINS
    Alterado o LF0215 para gerar o valor da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS no campo 04 - VL_DESC do registro C175. O valor exibido no campo 04 - VL_DESC será formado pelo desconto incondicional e o valor do ICMS que foi excluído da base de cálculo do PIS/COFINS. 
  • LF0216 - Relatório Auxiliar EFD Contribuições
    Incluído o campo Vl Exclusão ICMS BC PIS/COFINS no relatório gerado quando o campo Tipo de Geração estiver preenchido com a opção Arquivo Planilha no LF0216, para exibir o valor da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS.


Totvs custom tabs box
tabsPasso 01, Passo 02, Passo 03, Passo 04
idspasso1,passo2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso1

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso2


04. DEMAIS INFORMAÇÕES


Card documentos
InformacaoUse esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque.
TituloIMPORTANTE!

05. ASSUNTOS RELACIONADOS



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