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02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ajustar Identificada a necessidade de ajustar o processo de devolução automática para gerar a operação de abatimento referente ao contrato da devolução.

03. SOLUÇÃO

Implementado para gerar uma nova linha de operação no financeiro, referente ao abatimento do desconto de contrato da devolução.

Notas:

• Quando existe a

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• parametrização Abate Valor Devolvido Titulo Pagar do Fornecedor e o PD DESC_RET_CONTRATO_OP_FIN está configurado, o sistema lançará no título financeiro uma operação de estorno deste valor de contrato

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• No momento da Liberação da nota, caso exista valor de contrato a ser abatido na Devolução, e o Código da Operação não

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• estiver informado na espécie,

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• será exibida uma mensagem de bloqueio

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04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Atualizar o sistema para a release 21.01.040 ou release superior.

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