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Manutenção do Purchase Order

Purchase Order (PO) ou Ordem de Compra é o documento comercial emitido pelo importador, este documento formaliza a compra legalmente e indica ao exportador o tipo, quantidades e preços concordados, além de condições adicionais como Termos de Pagamento, Incoterms, responsabilidade do frete e a data de entrega requerida.

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Importante:

  • O campo Software é responsável pelo tratamento de mídia e software para os casos de importação em que a mídia e o software forem tratados como um só produto. Para definições e tratamento de mídia, verifique o preenchimento dos parâmetros MV_ICMSDUP, MV_SOFTWAR, MV_CONSOFT e MV_SOFTNFC, no Configurador.
  • Ao vincular duas Solicitações de Importação com produtos em comum a um Purchase Order, é possível gerar o pedido de compras no módulo de Compras. Para esta funcionalidade deve-se configurar os parâmetros MV_EASY=S e MV_EIC0008=T.
  • Também é possivel integrar com o módulo Financeiro, sendo necessário configurar os parâmetros MV_EASYFIN=S e MV_EASYFPO=S.


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Procedimentos

Para incluir um Purchase Order:

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2. Observe que a tela está dividida em pastas sendo:

- Cadastrais;

Informações
titleCenário de conta e ordem

Quando habilitado o cenário de Conta e Ordem, estará disponível o campo Import. C.O.? (W2_IMPCO) para que se possa definir se o Purchase Order incluído seguirá o fluxo padrão ou o fluxo de Conta e Ordem.

Quando o perfil do conta e ordem for Adquirente é importante que o cadastro do Importador esteja configurado com o Fornecedor (YT_FORN/ YT_LOJA) que será considerado na geração da nota fiscal de transferência. Quando o perfil for Importador, a geração da nota fiscal de transferência precisará da informação Cliente (W2_CLIENTE/ W2_CLILOJ) presentes na pasta Cadastrais do Purchase Order.


- Transporte;

Dica:

Para consultar as opções disponíveis no campo Origem, clique na lupa para visualizar e selecionar os cadastros de rotas de via de transporte cadastrados neste módulo.

- Financeiro;

Contém os campos para informar os dados da negociação, tais como: Despesas Internacioais, Incoterms®, condição de pagamento, moeda, paridade e se é uma operação amparada por uma carta de crédito.

Nesta pasta também é possível vincular uma Tabela de Pré-cálculo (EICTC210 - SIGAEIC) ao processo, através da qual será possível ter uma visão das previsões dos custos da importação, através da rotina de Pré-cálculo (EICTP25A - SIGAEIC) e Previsão de Desembolso (EICTP252 - SIGAEIC).

Também nesta pasta será possível informar dados do agente de comissão. Estes dados estarão disponíveis para importantes documentos da operação, tais como: Impressão do Purchase Order - EICPO150, emissão da Proforma Invoice (EICPO570 - SIGAEIC), Informações do Processo de Importação (EICPO560 - SIGAEIC) e emissão da Proposta de Importação - EICPO562.

- Outros.

Dica:

É possível alterar o campo Código Msg. e definir outra mensagem para o Purchase Order.

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