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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - En el módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos), registre un Banco, informando el Código del banco, Agencia y Número de la cuenta.
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| - Por medio de la rutina "Cheques emitidos", en el módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II) genere un talonario de cheques:
- Haga clic en "Otras acciones | Talonario".
- Informe el código del "Banco", "Agencia" y "Cuenta".
- En "Tipo de cheque", utilice la opción "Cheque diferido".
- En "Cantidad de cheques", defina el número de hojas que tendrá el talonario de cheques, para esta prueba, utilizaremos la cantidad 10.
- En "Prefijo", para esta prueba utilizaremos el prefijo "A", a partir de aquí, el sistema no realizará la validación para identificar si el prefijo ya se utilizó.
- En "De cheque", complete el número del primer cheque del talonario, para esta prueba utilizaremos la numeración "000000000011", el sistema completará automáticamente el número de los otros cheques del talonario hasta el cheque "000000000020".
- En "Situación", defina el estatus "Desbloqueado".
- Después de generar el talonario y que el sistema genere las 10 hojas de cheque, vamos a repetir el proceso, haga clic nuevamente en "Otras acciones | Talonario":
- Repita los pasos anteriores hasta completar el prefijo, y complételo nuevamente con el prefijo "A".
- En el campo "De cheque", complete con el número "000000000015", en este momento el sistema mostrará un mensaje informando que el prefijo ya se utilizó en una numeración de cheque, pues los cheques con los números "000000000015" a "000000000020" ya se utilizaron en el talonario que se generó anteriormente.
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