Histórico da Página
| Índice | ||||||
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01. VISIÓN GENERAL
Se informa si hay incidencia de ICMS en el documento de entrada o salida. Para los documentos de entrada, al completarla con la opción SÍ esta influencia directamente en el crédito del impuesto. En los documentos de salida, este campo es necesario para que el impuesto sea resaltado por el emisor.
- S - Sí:al registrar el documento de entrada, el sistema calcula el ICMS respectivo y actualiza el crédito del impuesto en los libros fiscales, si el campo Fisc. ICMS. estuviera configurado.
- N - No: indica la no incidencia de ICMS en la operación, es decir, el valor del ICMS no se calcula.
02. PROCEDIMIENTO
...
Aplicación práctica I
Registro del documento de entrada referente a la compra de insumos.
- Registro del Tes:
Configuración TES | |
Campo | Contenido |
Código | 010 |
Tipo del TES | Entrada |
¿Acredita ICMS? | Sí * |
¿Acredita IPI? | Sí |
¿Genera factura de crédito? | Sí |
¿Actualiza stock? | Sí |
¿Poder de terceros? | No |
¿Calcula ICMS? | Sí |
¿Calcula IPI? | Sí |
% Red. Impuesto ICMS | 00,00 |
% Red. Impuesto IPI | 00,00 |
L. Fiscales ICMS | Tributado |
L. Fiscales IPI | Tributado |
¿Destaca impuesto IPI? | No |
¿Impuesto IPI en la base? | No |
Cálc. Dif. ICM | No |
Mat. Consumo | No |
* Este campo, influencia directamente en el cálculo del costo de entrada de las mercaderías. El crédito del impuesto se define por medio del campo L. Fisc. ICMS.
2. Registro de entrada del documento:
Documento | 000001/UNI |
Fecha | 01/06/03 |
Cantidad | 10.000 |
Valor de la mercadería | 10,00 |
Total de las mercaderías | 100.000,00 |
Total Documento | 100.000,00 |
Alícuota de ISS | 18% |
Base de cálculo de ICMS | 100.000,00 |
Valor del ICMS | 18.000,00 |
TES | 010 - Compra de insumos para producción |
3. Clasificación del documento de entrada en los libros fiscales:
Cálculo del ICMS | |||||
CFOP | Valor contable | Base de cálculo | Impuesto acreditado | Exenta | Otras |
111 | 100.000,00 | 100.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
4. Entrada del producto en el stock:
Fecha | Tes | CFOP | Documento | Cantidad | Costo Promedio Unitario | Costo total |
01/06/03 | 010 | 111 | 000001/UNI | 10.000 | 8,20 | 82.000,00 |
...
Aplicación práctica II
Registro del documento de entrada referente a la compra de material para uso y consumo.
- Registro del Tes:
Configuración TES | |
Campo | Contenido |
Código | 011 |
Tipo del TES | Entrada |
¿Acredita ICMS? | No * |
¿Acredita IPI? | No |
¿Genera factura de crédito? | Sí |
¿Actualiza stock? | Sí |
¿Poder de terceros? | No |
¿Calcula ICMS? | Sí |
¿Calcula IPI? | Sí |
% Red. Impuesto ICMS | 00,00 |
% Red. Impuesto IPI | 00,00 |
L. Fiscales ICMS | Otros |
L. Fiscales IPI | Otros |
¿Destaca IPI? | No |
¿Impuesto IPI en la base? | No |
Cálc. Dif. ICM | No |
Mat. Consumo | No |
* Este campo, influencia directamente en el cálculo del costo de entrada de las mercaderías. El crédito del impuesto se define por medio del campo L. Fisc. ICMS.
2. Registro de entrada del documento:
Documento | 000002/UNI |
Fecha | 01/06/03 |
Cantidad | 1.000 |
Valor de la mercadería | 100,00 |
Total de las mercaderías | 100.000,00 |
Total Documento | 100.000,00 |
Alícuota de ISS | 17% |
Base de cálculo de ICMS | 100.000,00 |
Valor del ICMS | 17.000,00 |
TES | 011 - Compra de material para uso y consumo. |
3. Clasificación del documento de entrada en los libros fiscales:
Cálculo del ICMS | |||||
CFOP | Valor contable | Base de cálculo | Impuesto acreditado | Exenta | Otras |
197 | 100.000,00 | 100.000,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 |
4. Entrada del producto en el stock.
Fecha | Tes | CFOP | Documento | Cantidad | Costo Promedio Unitario | Costo total |
01/06/03 | 011 | 197 | 000002/UNI | 1000 | 100,00 | 100.000,00 |
| HTML |
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