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Informações

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Para registrar el crédito del ICMS es necesario que el campo ¿Calcula ICMS? esté completado con Sí.

S - Sí:al registrar el documento de entrada, el sistema calcula el ICMS respectivo y actualiza el crédito del impuesto en los libros fiscales. Esto se aplica a las empresas que tienen derecho a acreditar el ICMS en la entrada.

El cálculo se hace de la siguiente manera:

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El valor del impuesto acreditado en la entrada se compensará con el valor total del ICMS por pagar (calculado con la emisión del documento de salida).

N - No: el valor del ICMS de la entrada no se acredita, es decirosea, queda compensado.

02. PROCEDIMIENTO

...

Registro del documento de entrada referente a la compra de materia prima para producción:

Registro del TES:

Configuración TES
Campo	Contenido
Código	013
Tipo del TES	Entrada
¿Acredita ICMS?	Sí *
¿Acredita IPI?	Sí
¿Genera factura de crédito?	Sí
¿Actualiza stock?	Sí
¿Poder de terceros?	No
¿Calcula ICMS?	Sí
¿Calcula IPI?	Sí
% Red. Impuesto ICMS	00,00
% Red. Impuesto IPI	00,00
L. Fiscales ICMS	Tributado
L. Fiscales IPI	Tributado
¿Destaca impuesto IPI?	No
¿Impuesto IPI en la base?	No
Calc. Dif. ICM	No
Mat. Consumo	No

* Este campo, influencia directamente en el cálculo del costo de entrada de las mercaderías. El crédito del impuesto se define por medio del campo L. Fisc. ICMS.

...

2. Registro de documento de entrada:

Documento	000003/UNI
Fecha	01/06/03
Cantidad	50
Valor de la mercadería	100,00
Total de las mercaderías	5.000,00
Total Documento	5.000,00
Alícuota de ISS	18%
Base de cálculo del ICMS	5.000,00
Valor del ICMS	900,00
TES	013 - Compra de materia prima para producción

3. Clasificación del documento de entrada en los libros fiscales.

Cálculo del ICMS
CFOP	Valor contable	Base de cálculo	Impuesto acreditado	Exenta	Otras
111	5.000,00	5.000,00	900,00	0,00	0,00

4. Entrada del producto en el stock.

Fecha	Tes	CFOP	Documento:	Cantidad	Costo promedio	Costo total
01/06/03	013	111	000003/DOC	50	82,00	4.100,00

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02. PROCEDIMIENTO