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Totvs custom tabs box |
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tabs | Origem do Valor, OF0305, OF0312, OF0311, OF0405,LF0202, LF0203, LF0215, LF0216,Registros |
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ids | passo1,passo2,passo3,passo4,passo5,passo6,passo7,passo8,passo9,passo10 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | passo1 |
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| Para gerar o valor da Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do PIS/COFINS, na emissão da nota fiscal no Faturamento siga o procedimento do link: https://tdn.totvs.com/x/Qk9DJQ
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo2 |
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| OF0305 - Manutenção Documentos Fiscais
Alterado o OF0305 para incluir o campo Valor Exclusão ICMS BC PIS/COFINS na aba Valores 2, onde será possível consultar, incluir e modificar o valor da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS.
![](/download/attachments/625965401/image2021-8-3_11-51-51.png?version=1&modificationDate=1628002311773&api=v2) |
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default | no |
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referencia | passo3 |
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| OF0312 - Importação Notas
Alterado o OF0312 para incluir o campo Valor Exclusão ICMS BC PIS/COFINS no Tipo de Registro (2) Item da Nota Fiscal, Ordem 112, onde será possível importar o valor da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, em arquivo texto, conforme layout pré-definido pelo programa de Importação de Obrigações Fiscais.
![](/download/attachments/625965401/image2021-8-2_8-31-3.png?version=1&modificationDate=1627903863917&api=v2) |
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default | no |
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referencia | passo4 |
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| OF0311 - Consulta Documentos Fiscais
Alterado o OF0311 para incluir o campo Valor Exclusão ICMS BC PIS/COFINS na aba Item, botão Detalhar, aba Valores 2, onde será possível consultar o valor da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS.
![](/download/attachments/625965401/image2021-8-3_11-56-10.png?version=1&modificationDate=1628002570427&api=v2) |
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default | no |
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referencia | passo5 |
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| OF0405 - Relatório de Documentos Fiscais
Incluído o campo Vl Exclusão ICMS BC PIS/COFINS na aba Item do relatório Documentos Fiscais, quando o campo Tipo de Relatório estiver preenchido com a opção Detalhado e o campo Tipo de Geração estiver preenchido com a opção Arquivo Planilha no OF0405, para exibir o valor da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS.
![](/download/attachments/625965401/image2021-8-2_8-48-0.png?version=1&modificationDate=1627904880213&api=v2) ![](/download/attachments/625965401/image2021-8-2_10-42-12.png?version=1&modificationDate=1627911732497&api=v2)
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default | no |
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referencia | passo6 |
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| LF0202 - Extrator das Informações EMS
Alterado o LF0202 para gravar o valor da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS na tabela Documento Item - (dwf-docto-item) do LF0203.
![](/download/attachments/625965401/image2021-8-2_9-29-28.png?version=1&modificationDate=1627907368553&api=v2) |
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default | no |
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referencia | passo7 |
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| LF0203 - Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas
O valor da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS é exibido no LF0203, tabela Documento Item - (dwf-docto-item) no campo Vlr Exclusão ICMS BC PIS/COFINS.
![](/download/attachments/625965401/image2021-8-2_10-45-55.png?version=1&modificationDate=1627911955710&api=v2) |
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default | no |
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referencia | passo8 |
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| LF0215 - Gerador de Arquivos SPED PIS/COFINS
Alterado o LF0215 para gerar o valor da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS no campo 04 - VL_DESC do registro C175. O valor exibido no campo 04 - VL_DESC será formado pelo desconto incondicional e o valor do ICMS que foi excluído da base de cálculo do PIS/COFINS.
![](/download/attachments/625965401/image2021-8-2_10-48-40.png?version=1&modificationDate=1627912120917&api=v2)
O campo 04 - VL_DESC foi preenchido com o valor do ICMS que foi excluído da base de cálculo do PIS/COFINS e o valor do desconto incondicional no registro C175. ![](/download/attachments/625965401/image2021-8-2_16-12-54.png?version=1&modificationDate=1627931574927&api=v2)
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default | no |
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referencia | passo9 |
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| LF0216 - Relatório Auxiliar EFD Contribuições
Incluído o campo Vl Exclusão ICMS BC PIS/COFINS no relatório gerado quando o campo Tipo de Geração estiver preenchido com a opção Arquivo Planilha no LF0216, para exibir o valor da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS.
![](/download/attachments/625965401/image2021-8-2_10-51-43.png?version=1&modificationDate=1627912303997&api=v2) ![](/download/attachments/625965401/image2021-8-2_10-54-57.png?version=1&modificationDate=1627912497253&api=v2)
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Registros Impactado pela operação da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS
Totvs custom tabs box |
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tabs | C170, C175, Demais Registros |
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ids | passo1,passo2,passo3 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo1 |
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| C170: |
Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo2 |
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| C175:
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo3 |
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| Demais Registros:
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