Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombreFecha
FINR13ZInforme Cuenta Corriente06/08/2021
País:Ecuardor
Ticket:12047858
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-13288


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Dentro de la rutina de Informe de Cuenta Corriente (FINR13Z), al momento de realizar la impresión del informe en moneda 1 para mostrar el movimiento de una Orden de pago con retenciones, la columna "Créditos" se esta está mostrando el valor de de la Orden de pago Pago sin considerar las retenciones pagadas.

Realizar la corrección para que el valor de las Ordenes de Pago se muestre muestren considerando las retenciones pagadas.


03. SOLUCIÓN

Dentro de la rutina de Informe de Cuenta Corriente (FINR13Z),  se realiza lo siguiente:

  • Se crea una nueva función (xValRet) que retorna las retenciones correspondientes a la cuenta por pagar vinculada a la Orden de pago (xValRet)Pago.
  • En la función que Realiza la de impresión del informe (ReportPrint) se realiza el llamado a la nueva función, donde se recuperan las retenciones pagadas para ser consideradas para cada Orden de pago Pago en la columna "Créditos".

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idsPre-condiciones,Pasos
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defaultyes
referenciaPre-condiciones
  • Respaldar del repositorio (RPO).
  • Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-13288.
  • Verificar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  • Contar con una Orden de
pago
  • Pago registrada donde se haya pagado un
titulo
  • título con retenciones.
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defaultno
referenciaPasos
Ir
  1. Acceder al módulo SIGAFIN - Financiero, en la ruta "Informes | Cuentas por
pagar
  1. Pagar | Informe Cuenta Corriente" (FINR13Z).
  2. Configurar los parámetros del informe conforme sea requerido para mostrar la Orden de
pago
  1. Pago.
  2. Dar clic en "Imprimir".
  3. Verificar que el informe sea generado
correctamente
  1. con la columna "Créditos" de la Orden de
pago
  1. Pago que muestre el monto correctamente, restando el valor de las retenciones pagadas.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


Card documentos
InformacaoLa presente solución aplica para versión 12.1.17 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS

No aplica.


Templatedocumentos

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