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Se añadieron los campos Cuenta aplicación factura envío simple y Centro de costo aplicación factura envío simple.

El campo Cuenta aplicación factura envío simple se presentada como estándar para las facturas identificadas como envío simple en el programa Nacionalización/Generación de documentos de entrada (IM3100).
La cuenta seleccionada debe cumplir los siguientes prerrequisitos:

• Tipo: debe ser igual a Activo, Pasivo, Gasto o Ingreso.
• La cuenta debe ser de sistema y no generar asientos en el inventario y de requisiciones.

Para la generación de la factura principal y la factura componente, es necesario cumplir los siguiente pasos:

• Realice el proceso de importación normalmente hasta el programa Mantenimiento de acompañamiento de embarques (IM0055).
• En el programa Nacionalización/Generac Doctos Entrada (IM3100), debe marcarse el parámetro Factura principal, en la carpeta Envío simple. Debe utilizarse un tipo de operación con tributación exenta, para que no se calculen los impuestos.

En la factura principal, se generarán las duplicatas de mercancía y de los gastos registrados en el programa Mantenimiento de acompañamiento de embarques (IM0055) para el punto de nacionalización. 

Se calcularán los valores de impuesto de importación y la tasa de estadística, pero no se generarán las duplicatas de estos gastos. El valor de estos gastos solo se considerarán para la actualización del inventario, para que se descuente correctamente el valor cuando se actualice la factura componente.

El campo Declaración de importación quedará deshabilitado cuando la opción Factura principal esté marcada.

• En el programa Mantenimiento documentos de entrada (RE3001), debe actualizarse la factura generada.

En la factura principal no se generarán las órdenes y pedidos de compra para que la información del módulo Compras no se altere en la actualización de esta factura. La recepción del inventario se desviará a la cuenta de aplicación informada en los parámetros de importación: cada ítem de esta factura no actualizará el inventario para que, cuando entren las facturas componentes, el valor que se considerará para el ajuste de la cuenta de aplicación sea el valor de la factura de entrada.

• En el programa Preparación para embarque parcial (IM0099), debe dividirse este embarque en embarques menores.
• En el programa Nacionalización/Generac Doctos Entrada (IM3100), debe seleccionarse el parámetro Factura componente, en la carpeta Envío simple, y nacionalizar los embarques menores. Debe utilizarse un tipo de operación con tributación normal. Al seleccionar la opción factura secundaria, la cuenta transitoria recibirá el valor de la cuenta de aplicación de envío simple.

• En el programa Mantenimiento documentos de entrada (RE3001), debe actualizarse la factura generada.

En las facturas componentes se considerarán normalmente las órdenes de compra involucradas en la actualización del inventario.